Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/05/2019 | Valor: 141,00 |
| Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Varginha a Serviço da Secretaria de Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 30,02 |
| Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Silvianópolis a Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 200,11 |
| Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Secretaria de Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 200,11 |
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Silvianópolis a Serviço da Administração Municipal, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Eliane Aparecida Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.749.576-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 699,52 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e São Paulo a Serviço da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 240,50 |
| Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e São Paulo a Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 460,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Extrema a Serviço do Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.113,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Extrema a Serviço do Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 1.237,30 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Alfenas, São Paulo, Poços de Caldas e Belo Horizonte a Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 44,00 |
| Credor: FLÁVIA RAFAELA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.301.916-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 88,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.985.096-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 702,00 |
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre, Alfenas e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 44,00 |
| Credor: Taine Aparecida Borges Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 250,40 |
| Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre e Alfenas a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 44,00 |
| Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 176,00 |
| Credor: Jean Carlos Ferreira Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.987.006-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 528,00 |
| Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 264,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/05/2019 | Valor: 984,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 924,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 88,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 1.646,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 946,30 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 792,00 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/05/2019 | Valor: 704,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2019 | Valor: 968,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2019 | Valor: 425,21 |
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Administração. | ||||
| Total das liquidações: | 14.089,47 | |||