Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,50 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,39 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,02 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,93 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,26 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.476,44 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.275,92 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,00 |
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Encadernações, Impressões Coloridas e Plotagens em Documentos da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900088 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.535,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,66 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,30 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Biombo Triplo para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 38.000,00 |
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 17/01/2019 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,45 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900083 | Ano: 2019 | Data: 18/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2019 | Data: 16/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,24 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, para atender as necessidades da secretaria de assistência social (aluguel social de Regiane de Cássia da Silva), da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2019 | Data: 16/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2019 | Data: 26/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,12 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2019 | Data: 26/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,99 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,20 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Resultado de Julgamento do Pregão 08/2019 no Diário Oficial da União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900079 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.214,40 |
Credor: Duro na Queda Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pó de Pedra para Uso nos Serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900087 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Ovos de Pascoa Para Distribuição aos Alunos das Oficinas no CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900065 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.830,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Ovos de Pascoa Para Distribuição aos Alunos na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900066 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,48 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Estação de Tratamento de Água da ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2019 | Data: 30/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos de Pontes no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2019 | Data: 29/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.028,32 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Prédio da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900073 | Ano: 2019 | Data: 29/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2019 | Data: 26/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Escolares para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2019 | Data: 26/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2019 | Data: 26/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 786,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultorio Odontológico da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2019 | Data: 25/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,20 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos nas Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2019 | Data: 25/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,18 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2019 | Data: 25/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.900,00 |
Credor: LEANDRO HENRIQUE DE CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.786.094/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção e Instalação de Vidros na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900069 | Ano: 2019 | Data: 25/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Revisão e Reparos em Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900064 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.348,90 |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 12/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Tortas para Consumo em Reunião no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2019 | Data: 24/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2019 | Data: 23/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,00 |
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Revisão de Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900061 | Ano: 2019 | Data: 23/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2019 | Data: 23/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Revisão de Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2019 | Data: 23/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2019 | Data: 23/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,80 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Goreti Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviço Oftalmológico Prestado, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2019 | Data: 22/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Cleuma Divina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 847.783.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Consulta Médica do Menor Pablo Rafael de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2019 | Data: 19/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.348,31 |
Credor: João Faria de Paiva Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.384.986-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Levantamento Topográfico deTerreno onde Será a Futura Instalação da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900071 | Ano: 2019 | Data: 19/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2019 | Data: 18/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,50 |
Credor: DRM Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2019 | Data: 18/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2019 | Data: 18/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2019 | Data: 18/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,90 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Termo Aditivo do Contrato 103755439/844618/2017 - Ministério das Cidades. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900070 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,70 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2019 | Data: 16/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.675,88 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 12/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Kátia Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.846.416-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Radiografia Panorâmica conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2019 | Data: 16/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.230,05 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 12/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.370,00 |
Credor: Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Reparos e Testes no Retransmissor de TV do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900086 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Serviços Funerários do Natmorto da Sra. Jamila Domingues Costa, conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900067 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João daMata - MG . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Artefatos de Cimento PA Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Guias de Concreto para Colocação Em Ruas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 15.445,00 |
Credor: Artefatos de Cimento PA Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Tubos de Concreto para Colocação nas Estradas Vicinais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.096,00 |
Credor: Prius Representações Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços no acompanhamento e remessa das publicações dos atos processuais para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária de Recebimento de Tributos da Prefeitura Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Alfenas e Poço Fundo a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Extrema para o JEMG a Serviço do Esporte, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre, Alfenas e Machado a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Extrema para o JEMG e Machado a Serviço do Esporte, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,16 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Silvianópolis a Serviço da Administração Municipal, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Extrema para o JEMG a Serviço do Esporte, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,05 |
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Silvianópolis a Serviço da Administração , conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.253,73 |
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.614,39 |
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a Execução de Remanescente de Obra da Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta, no Município de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,15 |
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho Referente Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT do veículo Fiat Argo , a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: PRAIA - PAISAGISMO, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE GUILHERME GIANNINI LOYOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.005.731/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Levantamento Topográfico em Terreno de Propriedade da Empresa SPUMOL , conf. Indicação n.o 13/2019 de 25/03/2019 da Poder Legislativo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900102 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 13.688,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exoneração de Servidor. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.679,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exoneração de Servidor. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.095,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Férias Prêmio Indenizada de Servidora. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.112,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Férias Prêmio Indenizada de Servidor. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.173,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Rescisão de Servidora. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.198,00 |
Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.220,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes para os setores da saúde( PSF, UBS, Epidemiologia, Secretaria e Motoristas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,20 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanche da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Jean Carlos Ferreira Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.987.006-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Participar de Reuniões na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,03 |
Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Poço Fundo a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.673,33 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,53 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Administração Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,80 |
Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Administração Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,39 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhão s a Serviço da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.645,30 |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata a Aparecida - SP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Montagem de Pneus, Alinhamento e Balanceamento de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900058 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Montagem de Pneus, Alinhamento e Balanceamento de Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900059 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Montagem de Pneus, Alinhamento e Balanceamento de Veículos a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900057 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Montagem de Pneus de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900056 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Porca do Pistão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Márcio José Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.765.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Procedimento de Biópsia Renal de Paciente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesa de Energia Elétrica conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,79 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesa de Energia Elétrica conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,00 |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, para o atendimento da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.887,07 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,14 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 963,44 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Assitência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.366,10 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Elias Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.315.666-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento Parcial de Avaliação Psicológica de Leonardo Battagin Oliveira, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.828,40 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complementos Alimentares para Pacientes do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900074 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.471,80 |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata a Aparecida - SP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,85 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a eventual aquisição de materiais odontológicos, para atendimento do Consultório Odontológico da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Dulcelina Pereira Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 537.175.626-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, em atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social (aluguel social de Regiane de Cássia da Silva), Mês de Março/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 07/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.464,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900092 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Renata Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.051.586-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços Funerários Prestados à Família do Sr.Alexandre de Souza, ex-Morador do Município, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,20 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.463,20 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 171,96 |
Credor: Drogaria F&A Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.854.641/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leite NAN no Regime de Emerência para Recém Nascido do Município conf. Declaração Anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.753,80 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,99 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.356,16 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,60 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.276,24 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte para Eventos fora do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.970,56 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.601,62 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.225,88 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,01 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.867,80 |
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.412,94 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.028,76 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.551,64 |
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.248,00 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.037,69 |
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.564,56 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.330,11 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Avana Industria Quimica Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.990.721/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a eventual aquisição de produtos químicos e elementos filtrantes para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.037,20 |
Credor: Duro na Queda Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Massa Asfáltica para Reparos em Ruas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900068 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.132,00 |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Fretamento de Ônibus para Levar Alunos da Escola Municipal Rosa Alvim em Caldas na Aldeia dos Índios. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,96 |
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Funilaria em Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,98 |
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Funilaria em Veículo a Serviço do Destacamento da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,60 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,58 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.622,78 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente de Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2019 | Data: 10/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fechaduras para Colocação na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 1.055,00 |
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Rufos, Calhas e Condutores para a ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900054 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Maria das Graças Gonçalves Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 804.412.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Óculos para o Menor Mateus Henrique Gonçalves Franco, conf . Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,27 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso de em Reparos na Secretaria Muncipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 239,40 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso de em Reparos da ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Sistema de Esgotos Sanitarios. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,80 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 14.170,01 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.713,31 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.989,75 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Odontológicos para Atendimentos no Consultório Odontológico da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.313,56 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas e demais normas técnicas aplicáveis, de acordo com os valores constantes na tabela unificada de procedimentos SUS do Ministério da Saúde. e |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção em Computadores do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900051 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.455,00 |
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a eventual aquisição de produtos químicos e elementos filtrantes para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 9.150,00 |
Credor: Platiun Distribuidora Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para eventual aquisição de herbicida não-agrícola ("NA"), para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 21/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Trofeus para Distribuição em Evento Esportivo no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhão a Serviço da Secretaria de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas em Materiais da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900046 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Portão para Unidade Esportiva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900047 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João daMata - MG . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,67 |
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Caldas a Serviço da Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar (Isosource) para a Paciente Sra. Maria Francisca Pires. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900050 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,00 |
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Tratar de Assuntos de Interesse da Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de um Ventilador de Teto para Instalação no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900049 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900052 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,60 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesas de Energia Elétrica de Pessoa Carente, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,45 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesas de Energia Elétrica de Pessoa Carente, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2019 | Data: 04/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,86 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.699,44 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.188,00 |
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.975,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,76 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.303,34 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Inspeção de Cadeira Odontológica do Consultório da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900034 | Ano: 2019 | Data: 21/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,20 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.035,90 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,01 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: CP Comercial S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Substituição em Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,85 |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 12/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.318,74 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,48 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,76 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,91 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,26 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,72 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza Pública Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,55 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,19 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Delegacia de Polícia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Destacamento da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,07 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2019 | Data: 02/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Donizete Delfino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.577.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Arrendamento para exploração e cascalho para a manutenção das estradas rurais do município de São João da Mata MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/03/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,20 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.643,54 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,80 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Total dos empenhos: | 512.017,67 |