ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 1.910,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.239,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.112,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.113,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 6.551,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 1.862,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 1.666,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/02/2019	Valor: 100,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/02/2019	Valor: 243,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Joselaine Cristina da Silva Melo
CPF credor / CNPJ credor: 080.348.826-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 2,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 177,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 50,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 530,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Eliasiber Nery Soares
CPF credor / CNPJ credor: 042.930.256-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 707,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 12.575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Artefatos de Cimento PA Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/02/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Regiane de Cássia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.386-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 692,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Maria José Clementino Silva
CPF credor / CNPJ credor: 705.813.716-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 130,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Thais de Oliveira Gusmão
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Darlete Nery Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Elielson Borges Franco
CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 241,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Lívia Mendes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 30,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jean Carlos Ferreira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 052.987.006-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: 002.363		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 592,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Ademir Eugênio Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 214.524.666-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 35,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 549,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Jobson Estevão Ferreira de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.598.215/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Jobson Estevão Ferreira de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.598.215/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Neli Lopes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 177.981.028-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Geralda Silvério Leal
CPF credor / CNPJ credor: 073.889.596-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 850,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3081-0	Conta: 12381-6
Credor: Jobson Estevão Ferreira de Carvalho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.598.215/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/02/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Andreia Heloisa Nery
CPF credor / CNPJ credor: 043.280.976-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/02/2019	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/02/2019	Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 586,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 3.435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 1.281,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Celina Lucimar dos Santos Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 080.575.936-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 5.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 3.356,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 3.699,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 717,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 255,00
Nº do documento: 002.361		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Francisco Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.626.476-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 95,00
Nº do documento: 002.360		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Francisco Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.626.476-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Geralda Silvério Leal
CPF credor / CNPJ credor: 073.889.596-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/02/2019	Valor: 31,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS SILVIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.128/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Cirurgica Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.747.196/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 23.188,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 351,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 4.592,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 2.518,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 29.833,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 2.666,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 1.855,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 17.220,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 83,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 32,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 41,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.665,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14977-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 530,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Guilherme José Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: José Antônio Padoa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 526.428.286-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 55,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14977-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 231,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14977-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14977-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10.154,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.348,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 1.099,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 48,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 432,14
Nº do documento: CAIXA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 213,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Marcos Vinícius de Paiva e Eugênio
CPF credor / CNPJ credor: 056.823.776-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/02/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: 002.364		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Verônica Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 560.185.096-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/02/2019	Valor: 1.899,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: DRM Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 1.124,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 1.914,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 2.567,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 1.089,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 3.574,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 2.789,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 2.930,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 2.027,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/02/2019	Valor: 222,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 514,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 178,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 135,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 234,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 585,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.105		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 586,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 10.928,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/02/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 04/02/2019	Valor: 99,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/02/2019	Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 99,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 139,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 4.128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 189,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Marcos José Marques
CPF credor / CNPJ credor: 556.940.636-00
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/02/2019	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Eliane Martins
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: 851.016		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: 851.018		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: 851.019		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: 002.957		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Dulcelina Pereira Franco
CPF credor / CNPJ credor: 537.175.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 851.017		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 1.930,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/02/2019	Valor: 469,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/02/2019	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/02/2019	Valor: 345,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 4.394,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 7.574,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/02/2019	Valor: 3.198,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 12.552,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 5.244,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 15.065,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 8.562,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 11.773,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 17.598,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 15.108,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 6.548,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 27.613,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 894,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 34.191,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 1.428,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 22.255,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 7.976,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 5.932,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10.112,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 48.785,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10.595,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 16.058,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10.428,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 13.330,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 62.453,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 4.918,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 9.719,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 49.570,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 7.815,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 5.961,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 5.610,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 1.297,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 4.378,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 4.723,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 1.666,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10.211,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 14.550,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 24.007,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 9.680,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 6.467,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 1,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 624,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 3,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 22/02/2019	Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.230,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 25/02/2019	Valor: 3.341,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 3.119,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 08/02/2019	Valor: 6.467,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 624,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 2.230,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/02/2019	Valor: 7.390,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 25/02/2019	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 691-3	Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/02/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 002.956		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 304,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/02/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 184,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/02/2019	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510040-2
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/02/2019	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 162,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/02/2019	Valor: 388,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 14,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 15/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 27/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 22/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 11/02/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 28/02/2019	Valor: 356,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 542,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 65,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/02/2019	Valor: 57,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 131,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/02/2019	Valor: 152,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos:

900.245,10