Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 897,43 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 991,22 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.144,53 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455-1122, 3455-1110 e 3455-1227 a Serviço do Paço Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 712,07 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 457,48 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 880,04 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455- 3455-1270 da Secretaria Municipal de Assistência Social e 3455-1271 do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 229,04 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1170 do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 748,11 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1232 da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 366,55 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1235 da Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.151,39 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455-1130, 3455-1133 e 3455-1155 da Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 994,91 | |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.593,80 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 360,00 | |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Hospedagem do Site da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.862,95 | |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 66,67 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas de Postagens, Mês de.../2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.142,01 | |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas com Serviços Cartorais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.625,52 | |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços em Assessoria e Consultoria Contábil, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 14.426,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 734,71 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1136 a Serviço da Secretaria Municipal de Obras, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.400,00 | |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração documentos, acompanhamento da execução de convênios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos órgãos governamentais, para atender às necessidades do Município de São João da Mata - MG. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesas com Serviços Cartorais, Firmas e Autenticações em Documentos da Prefetiura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.775,19 | |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesas com Serviços Cartorais, Firmas e Autenticações em Documentos da Prefetiura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Clube de Voo Livre de São João da Mata CSVL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.742.769/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social conf. a Lei Municipal 631 de 11 de Abril de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 9.326,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola (Chapeuzinho Vermelho) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 0,01 | |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Total das anulações: /strong> | 95.686,46 |