Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Tarjeta Refletiva para Veículo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placa em Alumínio Refletiva para Veículo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 161,37 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado em ATraso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do município de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 148,20 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 406,73 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 61,74 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 68,02 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 127,39 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 63,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 793,04 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 132,55 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 32,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 33,26 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 3,98 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 313,24 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 271,80 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/11/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Reuniões do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 1.769,37 |
Credor: Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente Restituição de Saldo de Convênio do MAPA, Caminhão Basculante, conf. Comprovantes Anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/11/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Vicentina Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.149.046-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços de Diagnósticos Prestados conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/11/2019 | Valor: 621,00 |
Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Poço Fundo, Andradas, Varginha e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/11/2019 | Valor: 7,29 |
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho ref. Seguro Obrigatório para o Exercício de 2019, Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.683,82 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Ofício Requisitório ref. ao Processo n.o 0674180025654, tendo como Credor a Fundação Estadual do Meio Ambiente -FEAM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PASEP em Atraso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Parte de Valor de Tratamento Odontológico, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.797,64 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.272,22 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 4.199,78 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a São Paulo e Pouso Alegre a Serviço da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.138,10 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 268,17 |
Credor: Fábio de Souza Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte e Pouso Alegre a Serviço do CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 107,04 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PASEP em atraso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 47,40 |
Credor: Ademir Eugênio Teodoro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.524.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Passos a Serviço da Secretaria Municipal de Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 267,03 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço do Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 2.619,93 |
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Brasília a Serviço da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Administração Municipal (Treinamento para Emissão de Documentos de Veículos do Município), conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 100.062,54 |
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de ruas, em regime de empreitada pelo preço global para o atendimento da necessidade do Município de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 74,00 |
Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Poço Fundo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 922,08 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Machado, Pouso Alegre, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Alfenas, Poço Fundo e Campinas a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Antônio Eustáquio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 542.655.416-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valo de Exame de Tomografia de Torax, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/11/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.762.818-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Despesas Hospitalares conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/11/2019 | Valor: 239,85 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/11/2019 | Valor: 140,79 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 44,00 |
Credor: Elielson Borges Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 44,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 704,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 910,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 236,00 |
Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Poço Fundo, Pouso Alegre e Machado a Serviço da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 792,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 1.419,80 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 1.012,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 88,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 880,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.905,18 |
Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Brasília a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 167,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 167,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Secretaria de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 401,11 |
Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Belo Horizonte, Alfenas e Machado a Serviço da Secretaria de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 48,03 |
Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Varginha a Serviço da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 378,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 6,64 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 7,87 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Delegacia de Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 890,00 |
Credor: T.H.V SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.571.302/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Imunização e Controle de Pragas na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 2.205,00 |
Credor: Cirurgica Santa Rita Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cadeiras de Rodas para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 539,70 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipamentos para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 244,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 24,15 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Velório Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 68,30 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 87,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Descartáveis para Uso no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 227,88 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 17,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 119,20 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 810,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde e UBS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 34,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo em Reunião de Apoio ao Produtor Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo em Reunião de Apoio ao Produtor Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 34,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 51,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 42,50 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 26,46 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 66,70 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 272,13 |
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre - UNIMED | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Repasse de Plano de Saúde UNIMED em Atraso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.946,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos no Sistema de Abastecimento de Água. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.393,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaraia Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 286,00 |
Credor: João Renato Moreira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.180.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Exame de Ressonância Magnética conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/11/2019 | Valor: 307,79 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/11/2019 | Valor: 74,41 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 9.394,99 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 482,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 2.131,80 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 5.946,45 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.640,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da UBS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 3.547,60 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxas e Serviços para Desmembramento de Área de Terreno da Municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Caixa D'Água para Instalação na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 64,68 |
Credor: Raimundo Ferreira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.647.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente Restituição de Valor de Taxa de Certidão conf. Documentos Anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/11/2019 | Valor: 751,60 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho rer. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados Como Despachante Veículos a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.261,00 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Jogadores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 3.986,82 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 4.634,50 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.645,00 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Congadeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 523,80 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal da 3.a Idade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 3.853,20 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.109.313/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Inscrição de Curso de Arbitragem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.185,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 4.777,92 |
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 4.483,80 |
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/11/2019 | Valor: 5.950,56 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 4.069,80 |
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 3.101,90 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.164,12 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.904,34 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.219,90 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 4.736,16 |
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.368,50 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 345,38 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso no Veículos a Serviço da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 678,06 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso no Veículo a Serviço do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 597,05 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.203,27 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Digitalização de Documentos para a Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.139,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.528,80 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.193,64 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 387,30 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 94,40 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 328,04 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 202,00 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 25,20 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 134,40 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 16,80 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 70,90 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 675,00 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 126,25 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 26,70 |
Credor: Douglas Henrique Zordan | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 408,94 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 143,86 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisiçao de Materiais para Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.683,62 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retrooescavadeira a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.010,88 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Extratos dos Pregões 002, 003 e 004/2019 na Edição 2779 do Jornal Diário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2019 | Valor: 215,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2019 | Valor: 4.280,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2019 | Valor: 875,00 |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de apoio admininstrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: José Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 198.368.486-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa fisica para a locação de imóvel, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social ( Alugel social de Maria Laura Pereira), Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 33,26 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo pela Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2019 | Valor: 28.778,45 |
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.450,00 |
Credor: Dental Sâmia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para atendimento da necessidade da Secretaria da Saúde da Prefeitura de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2019 | Valor: 780,20 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 875,00 |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de apoio admininstrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2019 | Valor: 3.588,98 |
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.450,00 |
Credor: Dental Sâmia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para atendimento da necessidade da Secretaria da Saúde da Prefeitura de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Gerecina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.932.226-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel , para atender as necessidades da Secretaria de Assistelncia Social (aluguel social), da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa fisica para locação de imóvel, destinado à instalação da empresa HE Confeções Ltda ME, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessao fisica para locação de imovel, para atender as necessidades da secretaria de assistencia social (aluguel social de Regiane de Cássia da Silva), Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2019 | Valor: 11.247,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria jurídica em licitações para atender as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para locação de concentrador de oxigênio completo, para atender as necessidades da secretaria de saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Município de Poço Fundo - Fundo Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.158/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Repasse de Valor conf. Leis Municipais 632/2019 e 640/2019, que Autorizam a Realização de Termo de Cooperação Técnica entre o Município de São João da Mata e Poço na Área da Saúde, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2019 | Valor: 19,55 |
Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1758-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12.381-6 MES NOVEMBRO-2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2019 | Valor: 3.956,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2019 | Valor: 18,38 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para locação de imóvel , em atendimento as necessidades da Secretaria de Assistência Social ( Aluguel Social de Francisca Aparecida Dionísio da Silva), Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2019 | Valor: 440,00 |
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa Física para a Locação de Área Rural, que servirá para instalação de uma Antena para Repetição de Sinal da Vivo Celulares, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Maria Graciane Correa Alves 03762144656 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.175.194/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pretação de serviços de monitoria junto ao CRAS, em atendimento às necessidades da Secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Larissa Karen da Costa Meyer | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.536.046-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de prestação de serviços de psicologia em Terapia Cognitivo-Comportamental, para atendimento das necessidades do município de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.100,10 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.790,40 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura - MEC e ao Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação - FNDE, para atender às necessidades da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/11/2019 | Valor: 4.195,08 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2019 | Valor: 4.048,20 |
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.716,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração documentos, acompanhamento da execução de convênios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos órgãos governamentais, para atender às necessidades do Município de São João da Mata - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2019 | Valor: 541,82 |
Credor: COPYGERAIS - COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Máquinas Copiadoras para Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.848,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2019 | Valor: 725,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E no abrigo da Secretaria de Saúde do Município de São João da Mata - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2019 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços em Assessoria e Consultoria Contábil, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2019 | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2019 | Valor: 117,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1170 do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2019 | Valor: 498,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2019 | Valor: 48,05 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2019 | Valor: 8,99 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2019 | Valor: 432,14 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2019 | Valor: 213,57 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10.928,77 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira, para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2019 | Valor: 85,96 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2019 | Valor: 239,05 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas de Postagens, Mês de Outubro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Eliane Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Banco Sicoob Credivar, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Fisica para a Locação de Imóvel destinado à instalação da empresa do ramo de fecçao Confecções Isaline Diniz Ltda-ME, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado ao funcionamento da Empresa Union Special Facção de Peças do Vestuário Ltda-ME, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado à Instalação da Biblioteca e Telecentro Municipais, para atender as necessidades da Prefeiturfa Municipal de São João da Mata MG, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Saúde e Sala de Fisioterapia da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG, Mês de Novembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Hospedagem do Site da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2019 | Valor: 23.104,95 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente Amortização de Parcelamento Previdenciário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2019 | Valor: 6.303,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 262,90 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510070-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2019 | Valor: 71,05 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510080-1, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2019 | Valor: 116,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1235 da Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2019 | Valor: 116,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1232 da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2019 | Valor: 116,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.069,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Veículo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/11/2019 | Valor: 551,41 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poços de Caldas, Poço Fundo, Machado e Pouso Alegre a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/11/2019 | Valor: 3.255,87 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poços de Caldas e Brasília a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2019 | Valor: 348,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455-1122, 3455-1110 e 3455-1227 a Serviço do Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/11/2019 | Valor: 468,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455-1130, 3455-1133, 3455-1136 e 3455-1155 da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/11/2019 | Valor: 165,20 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União, Extrato do Contrato, Processo Licitatorio 030/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/11/2019 | Valor: 120,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1271 do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/11/2019 | Valor: 99,12 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/11/2019 | Valor: 5,88 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 291-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/11/2019 | Valor: 116,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455- 3455-1270 da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/11/2019 | Valor: 165,20 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União, Edital Processo Licitatório 087/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/11/2019 | Valor: 132,16 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União, Edital Processo Licitatório 088/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/11/2019 | Valor: 4.436,19 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/11/2019 | Valor: 7.390,62 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, Mês de Novembro/2019, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/11/2019 | Valor: 916,29 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/11/2019 | Valor: 4.909,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/11/2019 | Valor: 432,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2019,conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/11/2019 | Valor: 2.495,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/11/2019 | Valor: 66,15 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510030-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 30/11/2019 | Valor: 279,73 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510050-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 110 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2,38 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 111 | Data: 08/11/2019 | Valor: 4.436,18 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 112 | Data: 08/11/2019 | Valor: 11,42 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 113 | Data: 08/11/2019 | Valor: 0,76 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-ITR , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.972,30 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- Mês de Setembro/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 115 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3,48 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 116 | Data: 20/11/2019 | Valor: 0,11 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-ITR , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 117 | Data: 20/11/2019 | Valor: 916,28 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 118 | Data: 27/11/2019 | Valor: 121,90 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- FEP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 119 | Data: 28/11/2019 | Valor: 2,66 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- IPI , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 120 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,77 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- FEP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 121 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.289,42 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- FPM, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 122 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,33 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- ITR , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 159 | Data: 14/11/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 15035-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 160 | Data: 25/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 14086-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 162 | Data: 25/11/2019 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 14977-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 163 | Data: 22/11/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12009x, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 164 | Data: 22/11/2019 | Valor: 36,56 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 8784-X, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 165 | Data: 20/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12090-1, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 166 | Data: 14/11/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11615-7, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 168 | Data: 08/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 9133-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 169 | Data: 29/11/2019 | Valor: 178,17 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 5.907-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 170 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 18024-6, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 171 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 7.480-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 172 | Data: 08/11/2019 | Valor: 20,11 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6752-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 173 | Data: 01/11/2019 | Valor: 21,69 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6752-0 Ref. mes de outubro, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 174 | Data: 08/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6751-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 175 | Data: 05/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 58042-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 176 | Data: 29/11/2019 | Valor: 402,95 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11613-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 177 | Data: 12/11/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11606-8, conf. comp. em anexo.- |
Total das liquidações: | 453.846,36 |