Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Tarjeta Refletiva para Veículo a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900248 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placa em Alumínio Refletiva para Veículo a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900247 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,37 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado em ATraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do município de São João da Mata MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,20 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Saúde e UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,73 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Saúde e UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,74 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,02 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,39 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 375,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,04 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,55 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,26 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,98 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,24 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,80 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900224 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Reuniões do PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.440,00 |
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos para atendimento da necessidade da Secretaria da Saúde da Prefeitura de São João da Mata MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.280,01 |
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.769,37 |
| Credor: Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente Restituição de Saldo de Convênio do MAPA, Caminhão Basculante, conf. Comprovantes Anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Vicentina Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.149.046-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços de Diagnósticos Prestados conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano: 2019 | Data: 28/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,00 |
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Poço Fundo, Andradas, Varginha e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,29 |
| Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Seguro Obrigatório para o Exercício de 2019, Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900238 | Ano: 2019 | Data: 27/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,82 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Ofício Requisitório ref. ao Processo n.o 0674180025654, tendo como Credor a Fundação Estadual do Meio Ambiente -FEAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano: 2019 | Data: 21/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PASEP em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Parte de Valor de Tratamento Odontológico, conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.797,64 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.272,22 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.199,78 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a São Paulo e Pouso Alegre a Serviço da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,10 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,17 |
| Credor: Fábio de Souza Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte e Pouso Alegre a Serviço do CRAS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,04 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PASEP em atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2019 | Data: 20/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
| Credor: Ademir Eugênio Teodoro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.524.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Passos a Serviço da Secretaria Municipal de Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,03 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço do Esporte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.619,93 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Brasília a Serviço da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Administração Municipal (Treinamento para Emissão de Documentos de Veículos do Município), conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.062,54 |
| Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de ruas, em regime de empreitada pelo preço global para o atendimento da necessidade do Município de São João da Mata MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Poço Fundo a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,08 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Machado, Pouso Alegre, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Alfenas, Poço Fundo e Campinas a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Antônio Eustáquio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.655.416-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valo de Exame de Tomografia de Torax, conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.762.818-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Despesas Hospitalares conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano: 2019 | Data: 08/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 6.200,00 |
| Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos, para atendimento de consultas medicas na especialidade de cardiologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal de São João da Mata MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2019 | Data: 23/08/2019 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,85 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,79 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.625,00 |
| Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de apoio admininstrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 09/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: José Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 198.368.486-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa fisica para a locação de imóvel, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social ( Alugel social de Maria Laura Pereira). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/11/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: Elielson Borges Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Poço Fundo, Pouso Alegre e Machado a Serviço da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.419,80 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano: 2019 | Data: 14/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.905,18 |
| Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Brasília a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Secretaria de Agricultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,11 |
| Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Belo Horizonte, Alfenas e Machado a Serviço da Secretaria de Agricultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,03 |
| Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Varginha a Serviço da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,64 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,87 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Delegacia de Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
| Credor: T.H.V SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.571.302/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Imunização e Controle de Pragas na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900228 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.205,00 |
| Credor: Cirurgica Santa Rita Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cadeiras de Rodas para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900234 | Ano: 2019 | Data: 31/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,70 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipamentos para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,15 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Velório Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,30 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Descartáveis para Uso no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,88 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,90 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,20 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde e UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo em Reunião de Apoio ao Produtor Rural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo em Reunião de Apoio ao Produtor Rural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,46 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,26 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo pela Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 08/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2019 | Data: 13/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,70 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,13 |
| Credor: Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre - UNIMED | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Repasse de Plano de Saúde UNIMED em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2019 | Data: 12/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.946,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos no Sistema de Abastecimento de Água. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900223 | Ano: 2019 | Data: 11/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 814,80 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.429,80 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.030,00 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.853,20 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,59 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Jogadores para Eventos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,04 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.174,40 |
| Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,69 |
| Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.189,99 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.629,60 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.706,96 |
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,46 |
| Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.892,15 |
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.270,00 |
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.010,79 |
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.859,55 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.835,35 |
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.657,08 |
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.355,65 |
| Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano: 2019 | Data: 07/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.393,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaraia Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
| Credor: João Renato Moreira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.180.146-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Exame de Ressonância Magnética conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.069,04 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Veículo a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Global | Valor: 32.367,43 |
| Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,79 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2019 | Data: 06/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,41 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.394,99 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.131,80 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.946,45 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,40 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.547,60 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxas e Serviços para Desmembramento de Área de Terreno da Municipalidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900225 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Caixa D'Água para Instalação na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900218 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,68 |
| Credor: Raimundo Ferreira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.647.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente Restituição de Valor de Taxa de Certidão conf. Documentos Anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,60 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho rer. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900226 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados Como Despachante Veículos a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900216 | Ano: 2019 | Data: 04/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.261,00 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Jogadores. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.986,82 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.634,50 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,00 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Congadeiros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,80 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.853,20 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.109.313/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Inscrição de Curso de Arbitragem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900215 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.777,92 |
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.483,80 |
| Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.950,56 |
| Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.069,80 |
| Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.101,90 |
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,12 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.904,34 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.219,90 |
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.195,08 |
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.736,16 |
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.048,20 |
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,50 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,38 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso no Veículos a Serviço da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,06 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso no Veículo a Serviço do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,05 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,27 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Digitalização de Documentos para a Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900233 | Ano: 2019 | Data: 30/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 357.325,26 | |||