Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 161,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.769,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 6647074-0
Credor: Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Vicentina Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 687.149.046-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lívia Mendes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 7,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 2.683,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Thais de Oliveira Gusmão
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 1.797,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 2.272,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 4.199,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.138,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 268,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Fábio de Souza Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 107,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ademir Eugênio Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 214.524.666-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 267,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.619,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Thais de Oliveira Gusmão
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 100.062,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 647067-7
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: 002.967 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Luis Eduardo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 922,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Antônio Eustáquio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 542.655.416-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ANTONIO CARLOS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 053.762.818-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 239,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 140,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elielson Borges Franco
CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lívia Mendes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.419,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.905,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Elaine Cristina Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 401,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Thiago de Jesus Leal
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 48,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 66,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 272,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre - UNIMED
CPF credor / CNPJ credor: 21.490.586/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: João Renato Moreira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 047.180.146-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 3.069,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 28.778,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12090-1
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 3.588,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12090-1
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 307,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 74,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 9.394,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 482,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.547,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 64,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raimundo Ferreira de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 462.647.106-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 751,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 3.986,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.634,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 523,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 3.853,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE
CPF credor / CNPJ credor: 19.109.313/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.777,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.483,80
Nº do documento: 002.320 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 5.950,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Volnei Penha da Silva-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.069,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 3.101,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: José Hélio Ramos 69179018653
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.164,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 2.904,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.219,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: José Hélio Ramos 69179018653
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.195,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.736,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 4.048,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 345,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 678,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 158,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Irene Gerecina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 103.932.226-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 31,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Varginha Ltda - SICOOB CRE
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.297,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.374,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 6.193,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 172.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 6647074-0
Credor: Smart Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.398.604/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.1008 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secret. Mun.Agricultura Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 328,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 277,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 381,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Douglas Henrique Zordan
CPF credor / CNPJ credor: 22.114.373/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.026,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 130,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 198,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3081-0 Conta: 12381-6
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 4.487,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.848,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 10.872,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 7.042,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.475,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 191,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 284,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 366,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.080,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.639,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 877,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 12.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1012 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas Municipais Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.151,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.373,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Pré-Escola (Chapeuzinho Vermelho) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 979,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 923,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.859,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 435,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.085,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 65,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 650,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 161,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 10.576,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 6.716,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 302,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Município de Poço Fundo - Fundo Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.158/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 718,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 388,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.074,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Maria Graciane Correa Alves 03762144656
CPF credor / CNPJ credor: 33.175.194/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Larissa Karen da Costa Meyer
CPF credor / CNPJ credor: 077.536.046-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.326,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 440,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 396,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 855.251 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.348,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: João Faria de Paiva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 049.384.986-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 19,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3081-0 Conta: 12381-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1758-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 48,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 432,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 213,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.337,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 551,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 3.255,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 10.928,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 99,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 209,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eliane Martins
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.038 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.042 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.968 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 23.104,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.053,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.974,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 8.907,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 11.645,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 7.578,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 25.857,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 432,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 5.134,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.428,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 52.747,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 11.053,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 15.655,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.492,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.903,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.475,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.711,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.303,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 11.746,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 19.408,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 11.535,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.436,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 11,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 0,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.972,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 3,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 916,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 121,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 2,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.289,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 6.303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.436,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 7.390,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 916,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 262,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 71,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 66,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 279,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 36,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12090-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 178,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 21,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 402,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 469,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 112,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 115,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 7,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 348,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 904.662,09