Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.082,54 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,08 |
Credor: Oriente Farmacêutica Comercio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Eventos Esportivos da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo nas Reuniões do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.320,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral do Sr. Alexandre Gonçalves de Paiva, conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900184 | Ano: 2018 | Data: 19/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,80 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,86 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,30 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Atvidades do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.840,87 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.374,40 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.960,24 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.219,85 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,69 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Destacamento da Polícia Militar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,19 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Destacamento da Polícia Militar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.953,64 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.936,00 |
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.297,38 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,95 |
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Acompanhar Alunos do Ensino Fundamental na Bienal do Livro. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,19 |
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Acompanhar Alunos do Ensino Fundamental na Bienal do Livro. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,59 |
Credor: Eliane Aparecida Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.749.576-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Acompanhar Alunos do Ensino Fundamental na Bienal do Livro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Luciane Molinari | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.494.548-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Prestados de Emissão de Documentos de Veículos junto ao Departamento de Trânsito da Delegacia de Polícia . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral do Sr. José Amado Domingues, conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900183 | Ano: 2018 | Data: 18/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Ariele Massanaro Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.231.016-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valores de Exames Cardiológicos, RED e Uretrocistografia Prestados no Menor Yago Vieira Souza, conf. Parecer Social Anexo. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ELIANE VILAS BOAS GABRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.261.962/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valores de Exame Cardiológico Prestados para a Sra. Elaine Vilas B. Gabriel, conf. Parecer Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,96 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.015,00 |
Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.026,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos nas Estradas Vicinais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos nas Estradas Vicinais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.835,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900173 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,97 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900174 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.556,67 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,90 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.108,60 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,24 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2018 | Data: 28/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos na Parte Elétrica do Ginásio Poliesportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,70 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos na Parte Elétrica da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,35 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.035,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 991,22 |
Credor: Maria Goreti Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Conserto de Aparelho Auditivo, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.560,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão Trabalhista de Servidor. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.758,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão Trabalhista de Servidora. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.983,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão Trabalhista de Servidora. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,39 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesa de Energia Elétrica do Sr. Antônio Franklin da Silva, Conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.601,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Valor de Rescisão Trabalhista por Exoneração do Servidor de Cargo Comissionado Reginaldo Firmo Martins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.480,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Valor de Rescisão por Falecimento do Servidor Sr. Alexandre Gonçalves de Paiva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,00 |
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.745,40 |
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 951,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 413,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.745,29 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 492,20 |
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.983,38 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 501,50 |
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.946,87 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.564,78 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 871,00 |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.104,91 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,70 |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,00 |
Credor: Suelen Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.477.686-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços Médicos Prestados para a Paciente Suelen Leal, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.152,53 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 476,60 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 602,40 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 695,10 |
Credor: Tecvida Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,95 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado, mês de Julho/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,50 |
Credor: Suelen Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.477.686-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços Médicos Prestados para a Paciente Suelen Leal, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 47.134,00 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Veículo FIAT/ARGO, ANO/MOD: 2018/2019, Motor: 1.0, FLEX, Cor: Branca, 05 Passageiros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,05 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesas de Energia Elétrica para a Sra. Josiele Pereira Soares, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2018 | Data: 27/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Luana Pereira de Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.533.526-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Óculos Completos para a Sra. Luana Pereira de Godoy, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.280,00 |
Credor: CP Comercial S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.979,60 |
Credor: CP Comercial S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.016,38 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.964,00 |
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.017,74 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos de Parte Elétrica na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2018 | Data: 22/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.800,00 |
Credor: CP Comercial S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,95 |
Credor: Getúlio Mendes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Combustível e Pedágios para Levar Paciente Marilsa Mendes de Almeida para Tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.810,00 |
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Patrol a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.900,70 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900175 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,90 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Ferro de Passar Roupas para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900176 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,35 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.687,46 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 17.299,92 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.644,27 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.173,29 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2018 | Data: 17/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,38 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.769,92 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso nos Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,78 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.622,19 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.264,52 |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados(Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,13 |
Credor: Amanda Tavares Vilhena | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.023.096-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.722,07 |
Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Brasília e Poços de Caldas a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.143,33 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Brasília, Poços de Caldas e Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.998,70 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,71 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Autenticações e Reconhecimento de Firmas em Documentos da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900182 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,09 |
Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Machado para Participar de Reuniões no IEF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,30 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poços de Caldas, Pouso Alegre e Alfenas a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Varginha a Serviço do Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,60 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,09 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012 e a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.960,00 |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,82 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros Pelo Pagamento de GPS Comp. 06/2018, em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: Delmira Anésia Avelino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.003.786-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (aluguel social de Regiane de Cássia da Silva). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 02/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas com Taxa de Serviços ao INMETRO, Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900170 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.141,60 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais Constantes da Tabela SUS Para o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,05 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais Constantes da Tabela SUS Para o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.305,15 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: RECANTO OMEGA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.545.797/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mudas e Vasos para Jardins do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900171 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
Credor: Auto Peças Braespa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Ensaio Metrológico em Cronotacógrafo e Selagem do Caminhão, Placa ORC 9157, a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900166 | Ano: 2018 | Data: 27/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,25 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2018 | Data: 13/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.244,50 |
Credor: Artefatos de Cimento PA Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Tubos de Concreto para Uso nas Estradas Vicinais e Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,62 |
Credor: Getúlio Mendes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Combustível e Pedágios para Levar Paciente Marilsa Mendes de Almeida para Tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas com Taxa de Serviços ao INMETRO, Caminhão Placa ORC 9157, a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900167 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.126,30 |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Transporte de Alunos por Ocasião da Bienal do Livro em São Paulo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.284,50 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Confecção de Placas para Veículo Fiat Argo a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900165 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,85 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza de Praças e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,62 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,03 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,40 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,12 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.897,30 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,45 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,92 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,97 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,70 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.422,72 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,95 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,77 |
Credor: Getúlio Mendes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Combustível e Pedágios para Levar Paciente Marilsa Mendes de Almeida para Tratamento de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.165,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900162 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,06 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,88 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,17 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,79 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza de Praças e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Descartáveis para Distribuição pela Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Silvana de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.659.536-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Exames de Tomografia de Coerência Optica e Campimetria Visual Computadorizada para a Sra. Maria Silvana de Araujo, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Camisetas por Ocasião de Campanhas de Vacinação contra Poliomelite e Sarampo na UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.516,45 |
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,18 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900161 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.474,45 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,50 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Mão de Obra Mecânica de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.484,95 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Mão de Obra Mecânica de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.382,50 |
Credor: JOSE SILDINEI GONÇALVES - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.494.686/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Transporte de Carga por Ocasião de Mudança de Domicílio, conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900160 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.802,24 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,35 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,60 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900164 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.599,00 |
Credor: Comércio de Colchões e Móveis Mobilar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.409.155/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Lavadora Automática de Roupas para Uso na Lavagem de Uniformes da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900172 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,70 |
Credor: Laboratório Tafuri de Patologia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Realização de Exames Citopatológicos de Pacientes da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.326,50 |
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Finalização de Contrato de Prestação de Serviços. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.160,50 |
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Finalização de Contrato de Prestação de Serviços. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.695,50 |
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Finalização de Contrato de Prestação de Serviços. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.776,25 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Finalização de Contrato de Prestação de Serviços. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.054,50 |
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Finalização de Contrato de Prestação de Serviços. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.897,75 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Accord Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,70 |
Credor: Cristal Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.873,28 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.649,05 |
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.216,68 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.797,74 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.826,60 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.274,82 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.270,74 |
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.216,32 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,99 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Esportistas em Eventos Esportivos Fora do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,60 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,85 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.544,10 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.242,06 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.855,20 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.753,20 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet via rádio, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,42 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,66 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesa de Energia Elétrica, da Sra. Luzia de Souza Dias Lopes, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
Credor: Auto Peças Braespa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Ensaio Metrológico em Cronotacógrafo e Selgaem em Caminhão, Placa HMG 7231, a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900169 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.045,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.734,96 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica de Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 05/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.473,70 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.807,60 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assistência Técnica e de Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores, Equipamentos e Rede Interna do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Marcelo Martins Dias - OLIVERTEC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.348/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção e Reparos em Máquina de Escrever do Setor de Tributos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900168 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus de Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2018 | Data: 01/08/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.858,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus de Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.031,29 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisiçao de Tiras de Reagentes e Glicosimetro para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Total dos empenhos: | 523.292,99 |