Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Angélica Cristina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.036.026-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/07/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Nayara Fernandes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Jaqueline de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.183.846-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Ivânia Aparecida de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.705.546-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Raissa Karen de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.158.226-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Beatriz de Paiva Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.040.716-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 355,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 623,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: MILTON CESAR CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.087.816-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 002.340 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 1.119,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/07/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.139,17 |