Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 566 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.765,19 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Brasília (Retorno) e Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral da Sra. Juscimeire Ramos Barreiros, Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900086 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assistência Técnica e de Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores, Equipamentos e Rede Interna da Secretaria de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,67 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900078 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,40 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos e Salgados para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.792,40 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.496,90 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 243,80 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Arame Farpado para Uso em Reparos de Cercas nas Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900066 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,00 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação do Pregão 008/2018 na Edição 2644 do Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,64 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais Constantes da Tabela SUS Para o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,99 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais Constantes da Tabela SUS Para o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2018 | Data: 29/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.160,20 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira CASE a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.974,39 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Retroescavadeira JCB a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.262,98 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Patrol XCMG a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.932,00 |
Credor: JOSÉ EDEMILSON DE CARVALHO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Madeiras para Uso em Reparos de Mataburros nas Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,40 |
Credor: JOSÉ EDEMILSON DE CARVALHO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Madeiras para Uso em Reparos de Mataburros nas Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.645,30 |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata a Aparecida - SP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Lúcio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.947.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Consulta Médica para o Sr. José Lúcio de Paiva conf. Parecer Social e Recibos Anexos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Sonorização por Ocasião de Eventos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Sonorização por Ocasião de Evento no Ginásio Poliesportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Sonorização por Ocasião de Evento na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Ortopedista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Parcela de Implante Ósseo Integrado de Rogério Codgnole da Silva, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,50 |
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Cópias de Documentos para o Setor de Engenharia referente à Construção da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900068 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carregadores de Celulares e Mouse para Uso na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900065 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Manutenção de Software da Secretaria Muncipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900064 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 532 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Manutenção de Software da Secretaria Muncipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900063 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.753,20 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet via rádio, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.192,05 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Lubrificantes para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900073 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.114,35 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,22 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Veículo a Serviço da Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.193,97 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.628,05 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.291,20 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.879,07 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.922,14 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.609,17 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.055,89 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.471,80 |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata a Aparecida - SP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.753,20 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet via rádio, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,47 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Empréstimo Consignado, Comp. Fevereiro/2018, em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.155,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão de Servidor por Exoneração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.518,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.378,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista de Servidora por Exoneração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista de Servidora por Aposentadoria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.730,32 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,48 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PASEP em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão 007/2018 na Edição 2639 do Jornal Diario. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.400,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Elaboração de Documentos, Acompanhamento da Execução de Convênios e Contratos de repasse, bem como Apoio para Elaboração de Prestação de Contas dos Recursos Recebidos |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,23 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Brasíla (Volta) a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,90 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Energia Elétrica para a Sra. Ana Paula Emídio Tavares de Oliveira, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Joaquim de Paula Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 192.232.696-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Procedimento Oftalmológico (Retinofrafia) do Sr. Joaquim de Paula Borges, Conf. NF e Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: CAMILO & SIGNORI LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mangueira para Uso em Reparo de Máquina a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900045 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.851.699/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exame de Ultrassom com Biópsia e Anestesia para o Paciente José Germano Alves, Conf. NF e Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção Preventiva de Computadores e Rede Interna do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2018 | Data: 20/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento Parcial por Serviços Prestados de Internação em Hospital Psiquiátrico do Paciente Osmir Urbano Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900074 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Goreti Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Consulta Oftalmológica da Sra. Maria Goreti Rodrigues, conf. NF e Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,64 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Energia Elétrica para a Sra. Maria Laura Pereira, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2018 | Data: 16/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Aparelhos de Pressão para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,44 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato.referente despesas com , conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.920,00 |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 27/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,00 |
Credor: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.328.587/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Liquidificador Industrial para Uso na Cozinha da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900058 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2018 | Data: 14/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,45 |
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Edital Complementar n.o 001 ao Editoal de Concurso Público n.o 001/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900071 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Alfenas e São Paulo a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,95 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012 e a serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,75 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.056,00 |
Credor: JBM de Siqueira Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.565.128/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Atividades da Escola Municipal Rosa Alvim |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,20 |
Credor: TRM Comercial de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.319,60 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes Carentes do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900061 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 849,45 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Odontológicos para Uso no Consultório na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,10 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Odontológicos para Consultório na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900059 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,55 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão 06/2018 na Edição 2633 do Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,85 |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Odontológicos para Uso no Consultório na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2018 | Data: 12/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.700,00 |
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Ortopedista)Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Papel Sulfite para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.747,72 |
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1048 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Obra de Construção da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção da Farmácia de Minas no Município de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2018 | Data: 09/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.400,00 |
Credor: ADILSON GONÇALVES DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 997.081.086-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Auxílio Transporte a Alunos Universitários conf. Lei Municipal n.o 611 de 09/03/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.045,72 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Reforma da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.988,00 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Reforma da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.187,52 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Sistema de Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,43 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,00 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Madeiras para Uso em Reparos de Pontes no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.643,36 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.595,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Caixas de Papel Sulfite para Uso nos Serviços Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,00 |
Credor: Lojas Cem S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0191-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bebedouro para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900036 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Impressoras do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,00 |
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Impressoras do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,00 |
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Impressoras da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900043 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,87 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.037,43 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.621,65 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2018 | Data: 06/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placa para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900052 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.286,13 |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peça para Manutenção no Sistema de Repetidor de Celular instalado no Bairro Canta Galo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900057 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção no Sistema de Repetidor de Celular instalado no Bairro Canta Galo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900056 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação de Extrato de Aditivo ao Contrato n.o 59/2017 na Imprensa Oficial de MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Nova Selagem de Placa Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900054 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação de Processo Licitatório 36/2018 na Imprensa Oficial de MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900053 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: Karina Diniz Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.566.156-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Acompanhamento de Idoso ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,30 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento do PASEP, 02/2018, em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Pregão 004 e 005/2018 na Edição 2629 do Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,78 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Toner para Impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Toner para Impressoras da Unidade Básica de Saúde e Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Toner para Impressoras do Setor Administrativo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Confecção de Grade de Proteção para Bueiros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,55 |
Credor: VIAÇÃO SANTA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.771.516/0027-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Fornecimento de Passagens para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Infant Care Pediatria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.920.577/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Fonoaudiologia para o Paciente Fabricio Cipriani Tavares, Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900051 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.184,46 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.480,86 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Patrol a Serviços das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,94 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,10 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Ginásio Poliesportivo por Ocasião de Campeonato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.334,85 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.318,80 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,10 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,86 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2018 | Data: 02/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,50 |
Credor: TRM Comercial de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,30 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,72 |
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,10 |
Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,61 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,45 |
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.736,94 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos em Praças e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.125,90 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,90 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Getúlio Mendes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Auxílio em Viagens para Tratamento de Saúde da Sra. Marilsa Mendes de Almeida. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2018 | Data: 04/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.752,39 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso nos Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.855,43 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço do da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.778,15 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço do da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.017,20 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço do da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.742,62 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.442,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,32 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Lubrificantes para Uso nos Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900046 | Ano: 2018 | Data: 08/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900048 | Ano: 2018 | Data: 09/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,94 |
Credor: Getúlio Mendes de Souza 07359172640 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.755.481/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,38 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal da Terceira Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,44 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.024,96 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.834,56 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,80 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,80 |
Credor: JOAO BENTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.859/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.077,92 |
Credor: Débora de Oliveira Cruz 09318919654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.044.533/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.805,00 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.168,80 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.130,72 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.821,40 |
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.892,00 |
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,00 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.444,38 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.866,51 |
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para fornecimento de Material de Construção para Reforma da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.914,60 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.096,00 |
Credor: Prius Representações Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no acompanhamento e remessa das publicações dos atos processuais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: S. T. Susuki - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.888.648/0004-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão 003/2018 na Edição 2625 do Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,52 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,60 |
Credor: CAMILO & SIGNORI LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.291.512/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mangueiras para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2018 | Data: 07/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.861,92 |
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Tampa Protetora para Caixa Dágua na ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Chapas de Ferro para Colocação na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano: 2018 | Data: 01/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Francisco Antônio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.626.476-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Colonoscopia do Sr. Francisco Antônio da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Total dos empenhos: | 746.820,49 |