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Novembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 317,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 128,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 5.399,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 151,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.897,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Caio Felipe Antunes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 090.258.426-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Camila de Paula Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 103.776.096-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Poliana Ronchini de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.086-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Renata Helena Cipriani
CPF credor / CNPJ credor: 089.074.966-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 125,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 420,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 14,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS SILVIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.128/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.074,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 567,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Getúlio Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 13,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Talita Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 100.587.636-35
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 566,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Getúlio Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 538,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Getúlio Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jean Carlos Ferreira Machado
CPF credor / CNPJ credor: 052.987.006-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lelis Lafaiete da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 820.689.256-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 342,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 84,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 87,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 452,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lívia Mendes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 262,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Darlete Nery Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 410,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliasiber Nery Soares
CPF credor / CNPJ credor: 042.930.256-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.181,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 570,00
Nº do documento: 002.352 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rita de Cássia Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 16,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 596,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Getúlio Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.941,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 575,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.967,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.051,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 340,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 357,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 74,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 72,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 197,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 565,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Getúlio Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 6.984,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.671,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.647,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.709,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 6.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Caldas Industria Quimica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.752.683/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Caldas Quimica e Comercio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.591.897/0001-38
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Valdinei Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 042.806.866-96
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 583,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Francisca Marciana da Silva 92369294353
CPF credor / CNPJ credor: 29.786.176/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Guilherme José Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.907,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.715,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 5.880,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 5.340,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Volnei Penha da Silva-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 4.270,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 5.721,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.885,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.668,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 4.274,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 4.797,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 4.400,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: José Hélio Ramos 69179018653
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.839,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 637,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.493,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 002.356 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rosa Helena Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.292.696-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.423,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 327,68
Nº do documento: 002.355 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniela Domingues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 080.542.956-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Edson Adelino Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 089.165.476-36
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PAULO ROBERTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 396.792.766-00
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Geci Olimpia Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.734.106-94
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.943 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Dulcelina Pereira Franco
CPF credor / CNPJ credor: 537.175.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 760,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 380,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 995,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 364,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LEANDRO HENRIQUE DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 31.786.094/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 907,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 391,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 283,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ROSANA A. SOUZA & CIA. LTDA. - FUNERÁRIA SANTA EDWIGES
CPF credor / CNPJ credor: 41.911.074/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 81,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS SILVIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.128/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 331,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Darlete Nery Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Peças Braespa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Peças Braespa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 2.141,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.589,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.895,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.970,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.050,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.048,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 430,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.107,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.107,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.107,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.303,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.303,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.303,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5.303,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 148,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.100,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: TRM Comercial de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 1.882,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.222,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: TRM Comercial de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 551,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851.010 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wanderley Aparecido dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.553.626-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.219,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 2.668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.753,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 235,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 636,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 630,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliane da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 737,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.806,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Luciane Molinari 15549454882
CPF credor / CNPJ credor: 31.367.274/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 6.374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.960,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 887,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 235,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 630,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 370,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.723,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.596,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 695,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Tecvida Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 1.979,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.016,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 1.141,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 2.150,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 2.305,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 3.042,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 3.042,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 543,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 867,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: JOSE SILDINEI GONÇALVES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 71.494.686/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comércio de Colchões e Móveis Mobilar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.409.155/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1018 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 119,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 318,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 460,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 387,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 810,35
Nº do documento: 002.354 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 1.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 174,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 209,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 439,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 487,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.749,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 2.128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 230,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 3.293,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Varejão das Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.656,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliane da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 2.031,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 2.808,98
Nº do documento: 855.272 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: João Faria de Paiva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 049.384.986-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.764,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 99,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 264,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.784,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 3.107,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 527,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 855.238 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.359,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 7.363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 386,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADILSON GONÇALVES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 997.081.086-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Prius Representações Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 2.382,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 2.382,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 393,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 202,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Eliane Martins
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marciene Aparecida Rodirgues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 061.397.186-86
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.942 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 465,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 24.087,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 9.071,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 11.796,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 34.163,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.428,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 29.225,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 702,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.398,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2.203,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 7.289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 7.139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 5.388,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 5.236,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 5.593,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 51.569,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 47.126,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 8.149,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 7.922,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 63,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 1.242,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 2.409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2.345,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 5.809,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 5.290,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 31.059,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 4.634,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 126,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 18.108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2.172,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 58.922,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 47.902,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.840,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.609,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 8.909,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 8.195,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 18.247,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 32.876,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 17.483,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 7.638,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 24.515,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 35.105,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 45.427,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 1.340,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.240,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 5.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 1.354,00
Nº do documento: 000.817 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 6.875,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 4.378,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 4.671,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2.475,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 9.815,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 9.815,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 17.863,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 5.605,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 22.209,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 10.545,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 9.712,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.068,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 0,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 14,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 821,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 4,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 131,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.963,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 7,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.038,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 20,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.740,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 3.406,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 687,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 6.453,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.068,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 821,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.963,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 6.453,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 34,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 144,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14975-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 20,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 263,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 294,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 9,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 747,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 10,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 113,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 2,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 1,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 46,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 633,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.215.220,71