Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.517,07 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Celulares Corporativos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 337,81 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas ... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 5.457,50 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1122, 3455-1110 e 3455-1227, a Serviço da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 58,92 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 255,43 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.063,41 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1270 da Secretaria de Assistência Social e 3455-1271do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 394,94 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1232 a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 972,87 | |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas ... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Banco Bradesco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 24.575,36 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.480,59 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 23.925,09 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 4.406,70 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 2.290,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 4.039,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 111,94 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente Gratificação do PMAQ, conf. Folha de Pagamento Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.148,76 | |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a ..... a Serviço da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 231,28 | |
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição ao Núcleo de Dirigentes Lojistas de São João da Mata com Objetivo de Apoio ao Comércio Local. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 7.391,00 | |
Credor: Fábio de Souza Monteiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Fisica para Prestação de Serviços de Instrutor Musical para das Atividades do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.490,74 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas Postais, Mês de .... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 2.051,10 | |
Credor: Carla Priscila Dermiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.488.116-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 4.310,32 | |
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 728,80 | |
Credor: Getúlio Mendes de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.591.726-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Auxílio em Viagens para Tratamento de Saúde da Sra. Marilsa Mendes de Almeida. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 403,82 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 4.400,00 | |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Elaboração de Documentos, Acompanhamento da Execução de Convênios e Contratos de repasse, bem como Apoio para Elaboração de Prestação de Contas dos Recursos Recebidos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 426,10 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 36.608,65 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 7.228,08 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 10.172,18 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 968,40 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Telefones da UBS e Secretaria de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 5.479,40 | |
Credor: Elivelto Carvalho ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 6.740,55 | |
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: Infant Care Pediatria Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.920.577/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Fonoaudiologia ao Paciente Fabricio Cipriari. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura - ME |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 3.487,20 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.483,30 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf. comp. em anexo.- |
Total das anulações: /strong> | 186.036,31 |