Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestaos de Hospedagem e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2018 | Data: 25/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Tinta para Uso na Reforma da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900039 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral por Ocasião do Falecimento do Sr. Jair Cândido de Melo, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900041 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica no Veículo Saveiro Ambulância e Doblô Ambulância a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.089,00 |
Credor: MG comercio de peças e serviços ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Retífica de Motor, Montagem de Motor, Recuperação de Cabeçote, Reparos do Sistema Eletrônico e Bomba de Alta do Veículo Gol, Placa PUH 4125, a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.069,00 |
Credor: MG comercio de peças e serviços ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos do Veículo Gol, Placa PUH 4125 a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Locação de Cilindros para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Locação de Cilindros para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2018 | Data: 30/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,33 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenhor ef. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenhor ef. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,73 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenhor ef. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.862,00 |
Credor: Gustavo Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.616-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Atualização e Alimentação de Site da Prefeitura Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
Credor: Nayara Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Compra de Complemento Alimentar para a Sra. Marilza Mendes de Almeida, Pessoa em Tratamento de Saúde (Câncer). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.603,80 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção do PABX e Rede Telefônica da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900018 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.156,40 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Aparelho Celular para Uso nos Serviços Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900019 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.740,77 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparo de Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,72 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparo de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,83 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peça para Reparo de Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.796,45 |
Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Análises Microbiológicas de Amostras de Agua da ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.244,25 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Ortopedista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,11 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Publicidade | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Publicação do Extrato do Pregão Presencial 007/2016 Diário Oficial da União, conf. comp. anexos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,59 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente despesas de Juros pelo Pagamento de Publicações de Exercício Anterior. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,96 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Publicidade | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Publicação do Extrato do Contrato 044/2014 - JPMIG Construtora Ltda - ME e do Edital de Pregão Presencial 007/2016 - Patrulha Mecanizada no Diário Oficial da União, conf. comp. anexos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,62 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3451-1232 a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,50 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Marilsa Mendes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.070.056-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Exame CPRE para a Sra. Marilsa Mendes de Almeida, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.990,00 |
Credor: NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on line do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitações. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2018 | Data: 23/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 57.600,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços em Assessoria e Consultoria Contábil para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.040,00 |
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa Física para a Locação de Área Rural, que servirá para instalação de uma Antena para Repetição de Sinal da Vivo Celulares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 01/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação de Resumo de Edital do Concurso Público 001/2018 na Imprensa Oficial. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900022 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e São Paulo a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Olimar Barbosa Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 768.983.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.348,50 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.993,72 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Correção de Valor de GPS de INSS Debitado em C/C em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 127.536,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira, para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Gilberto Benedito Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.356.934/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Conserto de Balança de Uso da ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900013 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARIA GORETI VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.014.526/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bandeiras dos Estados do Brasil para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.711,02 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.400,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: J.M.C Brindes Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.187.837/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Calendários do Ano de 2018 para a Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,08 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.400,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Consultoria Ambiental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,28 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,92 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,15 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,27 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,31 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,36 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,39 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,39 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,50 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,40 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,75 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.345,00 |
Credor: Duro na Queda Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Emulsão e Massa Asfáltica para Reparos em Ruas da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados e Bolos para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,06 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados e Bolos para Consumo nas Reuniões do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Lima e Elias prestadora de serviços ltda - me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.370/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Guincho de Veículo Fiat Doblo a Serviço da Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2018 | Data: 11/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Cadeiras e Mesas para Evento na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: MANOEL MESSIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Empresa JUMI CONFECÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado ao funcionamento da Empresa Union Special Facção de Peças do Vestuário Ltda-ME |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.621,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,20 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Estação de Tratamento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,18 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Destacamento da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,82 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,70 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Servidores por Ocasião de Campeonato no Poliesportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.472,40 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,80 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.086,02 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Panetones para Distribuição ao Grupo da Terceira Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900004 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no CRAS e Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,40 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.267,80 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Unidade Básica e Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,15 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900011 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,98 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.516,98 |
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.935,26 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.020,32 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.757,59 |
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.028,53 |
Credor: Débora de Oliveira Cruz 09318919654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.044.533/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.951,38 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.675,39 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.857,86 |
Credor: JOAO BENTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.859/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.416,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolo para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
Credor: Reginaldo de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.579.686-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços como Professor de Dança nas Oficinas do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Telefones a Serviço da Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: Wellington Raimundo dos Santos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.358.766/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Especializados de Planejamento, Organização e Realização de Concurso Público da Prefeitura Muncipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Fábio de Souza Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Fisica para Prestação de Serviços de Instrutor Musical para das Atividades do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.724,00 |
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.544,80 |
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.724,00 |
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.724,00 |
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.862,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Lavagem de Roupas para Atender as Necessidades do Esporte no Município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Maria de Fátima Ribeiro Cipriani | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.116.076-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Eletromanometria Esofagica para a Sra. Maria De Fátima Ribeiro Cipriani, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,69 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,95 |
Credor: Getúlio Mendes de Souza 07359172640 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.755.481/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.935,00 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.544,00 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.802,36 |
Credor: Adilson Gonçalves de Paiva 99708108634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.674.295/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.929,74 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo na Secretaria Municipal e Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.747,16 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.050,80 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas e Reparos em Veículos e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.565,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Grade para Galeria de Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamenntos para Distribuição Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,44 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.884,17 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,95 |
Credor: TRM Comercial de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.660,61 |
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.104,80 |
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos no Destacamento da Polícia Militar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.173,10 |
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.511,00 |
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos dos Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Sueli Maria Tavares do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.615.689/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mudas Ornamentais para Jardins e Praças da Cidades. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição ao Núcleo de Dirigentes Lojistas de São João da Mata com Objetivo de Apoio ao Comércio Local. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,71 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,90 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1270, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1271, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1271, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1122/1110/1227, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,60 |
Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa Para Análise de Água, conforme Portaria MS 2914/2011 dos Padrões de Água para Consumo Humano e Potabilidade de Água do Município de São Jõao da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: João Paulo Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.753.956-99 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente Restituição de Valor de ITBI e Taxas por Mudança de Modalidade de Cessão de Direitos para Escritura de Compra e Venda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,74 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Jonathan Henrique Nascimento, conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.108,29 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Jonathan Henrique Nascimento, conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.520,88 |
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Sistema de Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 87.968,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,06 |
Credor: Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais - SES/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com manutenção e Assistência Farmaceutica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a ..... a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,36 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pagamento de PASEP em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente Gratificação do PMAQ, conf. Folha de Pagamento Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.446,16 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.869,76 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Global | Valor: 25.536,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.435,28 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.641,81 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço do Transporte de Alunos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,10 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.036,67 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.411,46 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.620,00 |
Credor: Yu Hong Jun Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.066.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Elétricos para Uso em Reparos em Praças e Jardins da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 177.218,19 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.569,57 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 124.272,49 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 363.601,73 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 73.893,25 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente Amortização Parcelamento Previdenciário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.234,11 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho ref. Repasse ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.554,48 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de... |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.770,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.561,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.872,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.568,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.613,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.403,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.749,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 480.836,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.272,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.270,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.898,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 134.825,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 208.667,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.044,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.530,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.772,62 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica, Mês de ... |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.290,88 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.055,17 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.290,88 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.000,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, conf. comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas ... |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1130-1133-1136-1155, a Serviço da Secretaria e Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1235 a Serviço da Biblioteca. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1232 a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1170 a Serviço do Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1270 da Secretaria de Assistência Social e 3455-1271do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas n.o 3455-1122, 3455-1110 e 3455-1227, a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas ... |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Celulares Corporativos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.046,94 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisiçao de Tiras de Reagentes e Glicosimetro para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Total dos empenhos: | 4.959.062,15 |