Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 516,01 |
| Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Poços de Caldas e Careaçu (com acompanhantes) para Participar de Cursos de Interesse da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Elielson Borges Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre com Acompanhantes para Participar de Reuniões e Treinamentos sobre SAMU, Vacinas, Farmácia e Epidemiologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/03/2017 | Valor: 51,40 |
| Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre com Acompanhantes para Participar de Reunião sobre o SISPACTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/03/2017 | Valor: 38,94 |
| Credor: Priscila Bitencourt Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.478.628-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre com Acompanhantes para Participar de Reunião sobre o SISPACTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 464,26 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Alfenas a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 493,10 |
| Credor: Nayara Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Belo Horizonte para Participar de Cursos sobre Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Peça para Substituição em Veículo a Serviço da Saúde por Ocasião de Viagem a São Paulo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 838,20 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/03/2017 | Valor: 305,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Varginha, Pouso Alegre a Serviço da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/03/2017 | Valor: 540,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2017 | Valor: 2.186,47 |
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Machado, Pouso Alegre e Belo Horizonte (com acompanhantes) a Serviço da Administração. | ||||
| Total das liquidações: | 6.133,38 | |||