Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 770,70 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens Alfenas, Pouso Alegre, Belo Horizonte, São Paulo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 23,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 352,50 |
Credor: Marco Antônio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.525.076-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre (com Acompanhantes) a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 53,00 |
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Participar de Reuniões na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas (com Acompanhantes) para Participar de Reunião Assunto do Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 420,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.380,02 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 520,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Despesas de Viagens a Pouso Alegre (com outras servidoras) para Participar de Reuniões na GRS Assuntos da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 715,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor Pago de Materiais para Instalação na Rampa de Voo Livre do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 103,74 |
Credor: ALCIONE FERNANDES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.036.046-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre com Acompanhantes a Serviço da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 388,10 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poços de Caldas, Machado e Pouso Alegre (com Acompanhantes) para Participar de Reuniões a Servço da Secretaria de Meio Ambiente, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 957,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 407,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 963,98 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado, Belo Horizonte, Alfenas e São Paulo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 912,34 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 659,69 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Machado e Pouso Alegre a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2017 | Valor: 630,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Total das liquidações: | 14.836,07 |