Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 179,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Darlete Nery Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 93,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Marcelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 000.237 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 631,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 213,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 1.125,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 29,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Jussara Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.244.916-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 355,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 23,39 | |
| Nº do documento: 002.297 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: TATIANA CRISTINA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.812.516-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 44,37 | |
| Nº do documento: 002.299 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Adilis Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 43,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Keila Caroline Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.695.916-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 42,87 | |
| Nº do documento: 002.298 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Regiane Daniel Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.535.906-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 98,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 23,93 | |
| Nº do documento: 002.295 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FABIA CRISTINA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.841.456-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 39,93 | |
| Nº do documento: 002.294 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: ELENICE MARIA DO PRADO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.811.926-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 36,29 | |
| Nº do documento: 002.296 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.749.576-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 41,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 544,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 491,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 614,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.953,92 |