Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
| Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação de Pregão 19/2017 na Edição 2577 do Jornal Diário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.217,24 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.504,09 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.795,37 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900412 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 913,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,00 |
| Credor: Edson Costa Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.071.526-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutingranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,60 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Distribuição a Pacientes na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900400 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviço de Manutenção de Computadores no Setor da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900402 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,84 |
| Credor: Fábio de Souza Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.129.766-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Fisica para Prestação de Serviços de Instrutor Musical para das Atividades do CRAS, Mês de Dezembro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 01/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,93 |
| Credor: CC Pouso Alegre de Equipamentos e Comércio de Máquinas Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.197.138/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Compactador para Uso em Reparos de Ruas da Cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900404 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.596,06 |
| Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa Para Análise de Água, conforme Portaria MS 2914/2011 dos Padrões de Água para Consumo Humano e Potabilidade de Água do Município de São Jõao da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.668,00 |
| Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção em Calhas, Rufos e Condutores da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900408 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,11 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 , conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Taxas Entrega DCTF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.006,24 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.251,68 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.647,33 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.064,91 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,75 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa para Liberação de Impedimento de Transferência de Veículo, Placa HMH 4111 a Serviço da Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900403 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,36 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Contas de Energia Elétrica para a Sra. Rossilda Gonçalves de Oliveira Cruz, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral da Sra. Francisca Rita de Paiva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900390 | Ano: 2017 | Data: 29/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião sobre o PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.278,05 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.419,22 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.637,91 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.133,08 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.287,84 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.783,37 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.488,28 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.099,19 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,49 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exame de Colonoscopia para o Paciente Jairo de Lima Menezes, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900387 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a São Paulo, Boa Esperança e Pouso Alegre a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: Reginaldo Firmo Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.275.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Machado e Pouso Alegre a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,70 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Machado para Participar de Reunião do Corpo Técnico na FADEMA para Tratar de Projeto de Barramento para Abastecimento Urbano. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,00 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado e Alfenas a Serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Carvalhópolis para Participar do I Seminário de Gestão Ambiental Regional. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,03 |
| Credor: Jussara Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.244.916-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Itajubá para Participar de Curso da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,24 |
| Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre e Itajubá para Participar de Cursos e a Serviço da Educação.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,39 |
| Credor: TATIANA CRISTINA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.812.516-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar da Jornada Pedagógica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,37 |
| Credor: Adilis Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Itajubá para Participar do Curso na Área da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,92 |
| Credor: Keila Caroline Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.695.916-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar da Jornada Pedagógica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,87 |
| Credor: Regiane Daniel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.535.906-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Itajubá para Participar do Curso na Área da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,36 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Itajubá para Participar do Curso na Área da Educação e Pouso Alegre na Jornada Pedagógica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,93 |
| Credor: FABIA CRISTINA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.841.456-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Itajubá para Participar do Curso na Área da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,93 |
| Credor: ELENICE MARIA DO PRADO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.811.926-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Itajubá para Participar do Curso na Área da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,29 |
| Credor: Eliane Aparecida Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.749.576-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Itajubá para Participar do Curso na Área da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,83 |
| Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar do Curso Plano de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.522,65 |
| Credor: Gustavo Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.025.616-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Atualização e Alimentação de Site da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900399 | Ano: 2017 | Data: 30/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,91 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,50 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Olimar Barbosa Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.983.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 843,85 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.544,86 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,86 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,98 |
| Credor: Olimar Barbosa Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.983.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 503,49 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,30 |
| Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Seguro Obrigatório Veículo Uno, Placa QNI9442, a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,20 |
| Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Escolares para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Revisão do Veículo Uno a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900388 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,59 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Revisão do Veículo Uno a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900389 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.246,30 |
| Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Funeral da Sra. Valdene Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900393 | Ano: 2017 | Data: 26/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.211,00 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários Para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.527,78 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Para APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,69 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.438,02 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,04 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal e Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,96 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,11 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Limpeza de Uso da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assitência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,42 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Assistência Social e CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,06 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Usona Limpeza do Ginásio Poliesportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
| Credor: CC Pouso Alegre de Equipamentos e Comércio de Máquinas Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.197.138/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Compactador para Uso em Reparos em Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900396 | Ano: 2017 | Data: 30/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos em Equipamentos da ETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900394 | Ano: 2017 | Data: 04/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,30 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: Infant Care Pediatria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.920.577/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento por Serviços Prestados de Fonoaudiologia para o Jovem Fabrício Cipriani TAvares, após Acidente de Moto em Nosso Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900397 | Ano: 2017 | Data: 26/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,40 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Total dos empenhos: | 135.933,07 | |||