Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 256,06 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.358,30 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Telefones da Administração, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 389,23 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 14,84 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170 a Serviço do Conselho Tutelar, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 491,26 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 a Serviço da Secretaria Municiapl de Educação, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 826,94 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos, conf. comp. anexos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.996,46 | |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Iluminação Pública, Mês de ...../2017, conf. comp. em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 54.580,75 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente Despesas com a folha de pagamento, Mês de ..../2017, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 17.753,57 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente Despesas com a folha de pagamento, Mês de ..../2017, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 45.243,10 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente Despesas com a folha de pagamento, Mês de ..../2017, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.673,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 13.107,60 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 849,15 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/10/2017 | Valor: 19.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de .../2017, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.203,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf. comp. em anexo.- |
Total das anulações: /strong> | 166.744,07 |