Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 256,06
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.358,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Telefones da Administração, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 389,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 14,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170 a Serviço do Conselho Tutelar, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 491,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 a Serviço da Secretaria Municiapl de Educação, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 826,94
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos, conf. comp. anexos.

Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.996,46
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente Despesa de Iluminação Pública, Mês de ...../2017, conf. comp. em anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 54.580,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente Despesas com a folha de pagamento, Mês de ..../2017, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 17.753,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente Despesas com a folha de pagamento, Mês de ..../2017, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 45.243,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente Despesas com a folha de pagamento, Mês de ..../2017, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.673,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 13.107,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 849,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2017 Data: 28/10/2017 Valor: 19.000,00
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de .../2017, conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.203,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf. comp. em anexo.-

Total das anulações: /strong> 166.744,07