Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 002.207 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 850,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 645,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Josiani Suellen de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 5.630,02 |