Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,27 |
Credor: Tesouro Nacional Ministério do Esporte | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.973.091/0002-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente Restituição de Saldo Remanescente do Contrato 0374.445-62/2011 - Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.708,08 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Mogi das Cruzes e Janauba a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 157,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultorio Odontologico da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 31/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Waldir Alessandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.059.136-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso Parcial de Valor de Cirurgia do Menor Guilherme da Silva Ferreira, Criança Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Anderson Raimundo Vilhena | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.518.936-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Cirurgia do Menor Anderson Gabriel Melo Silveira, Criança Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.016,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal e Locação de Cilindros para Atender as Necessidades do Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 455 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,22 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Machado, São Paulo, Pouso Alegre e Alfenas a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.234,80 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Utilização pelos Alunos na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Ortopedista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Lubrificante para Uso nos Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.846,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo de Freio, Óleo Hidráulico e Graxa para Uso nos Veículos a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção em Equipamentos de Informática do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Balanceamento e Alinhamento da JUMPER, Placa PUQ 0927, a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Urna do Sr. José Vitor Alves, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900061 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,75 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,35 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão Presencial n.o 007/2016 no Diário Oficial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900058 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,94 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,78 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,38 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,33 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170, a Serviço do Conselho Tutelar, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Extrema para Participar de Reunião na APA/Fernão Dias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,76 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1235 a Serviço da Biblioteca Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,68 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2016 | Data: 25/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.352,00 |
Credor: Dom Nery Office Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de 02 Conjuntos de Mesas de Refeitório para Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2016 | Data: 25/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento do Veículo Fox, Placa HLF 0802, a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900054 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2016 | Data: 25/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento do Veículo Gol, Placa PUH 4125, a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2016 | Data: 25/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,18 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação dos Pregões 008 e 009/2016 no Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Ernesto V. V. Serenini | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.271.576-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodônticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira, Criança Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente Transporte de Passageiro de Aparecida/SP a São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,97 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Contas de Energia Elétrica do Sr. Miguel Roque Borges, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Pacientes em Consultas Médicas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Roçadeira Makita para Uso nos Serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Tubos para Uso na Manutenção dos Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Funeral da Nati Morto Ana Kátia D'Ávila Bitencourt, Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900052 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.189,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultorio Odontologico da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 31/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.522,59 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultorio Odontologico da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Clínico Geral) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,06 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PIS/COFNS, comp. 01/2016, em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Ernesto V. V. Serenini | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.271.576-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodônticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira, Criança Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão 008/2016 e 009/2016 na Edição 2270 do Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: ANILTON MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços Oftalmológicos Prestados ao Paciente Anilton Mendes, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião do SIES e SIEAPV na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião do SIES e SIEAPV na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 102.120,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil e Financeira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.930,00 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Locações de Máquinas Copiadoras, Para Atender as Necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.304,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de .../2016, Gratificação do PMAQ, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.840,00 |
Credor: Juliana Cristina Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.673.316-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Auxiliar da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços Médicos Prestados à Sra. Rita de Cássia Bitencourt, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.084,00 |
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica e Elétrica e Serviço de Retífica em Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Exame de Ressonância Cardíaca da Sra. Alinéia Teodoro Moreira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.585,00 |
Credor: Matheus Miranda Cruz - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Produtos Químicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 10/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.600,00 |
Credor: Matheus Miranda Cruz - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Produtos Químicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 10/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.521,10 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Pregão 007/2016 na Edição 2268 do Jornal Diário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.233,44 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.805,18 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 31/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens de Camimnhões e Máquinas a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900047 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens de Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900046 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900045 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Uso em Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.525,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,86 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,47 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,10 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,00 |
Credor: Industria e Comercio de Artefatos de Cimento JE Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.108.739/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Manilhas para Uso pela Secretaria de Obras em Pontes nas Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900043 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.651,24 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.649,54 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,79 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.759,00 |
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários Para Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.759,69 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.548,43 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA POUSO ALEGRE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.371,68 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.614,86 |
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.626,80 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.537,47 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.263,84 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.396,51 |
Credor: Metálica Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REF. 5.a MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA, COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM,SITUADA NA RUA JOSÉ PATRICIO DE PAIVA,314 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 36.697,45 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
Credor: Transmeireles Turismo Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.889.372/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata para Aparecida-SP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Ortopedista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,95 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo pelos Alunos da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.101,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leites e Complemento Alimentar para Distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,65 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.642,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,30 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.580,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção de sinal para uso de Internet, para atender as necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 05/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,65 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 21.077,85 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,64 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VALDINE ALVES VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Machado para Acompanhar o Sr. Adílson Caetano no INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Desoesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,80 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Ribeirão Preto a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,81 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,47 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1270 a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.999,99 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (Diesel) para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (S10) para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.494,50 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.462,38 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.506,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Prédio onde Funciona as Dependências do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.537,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos dos Serviços Urbanos pela Secretaria Municipal de Obra. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.349,20 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (S10) para Veículos do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.760,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (S10) para Veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 79.600,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.746,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.890,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço do Gabinete da Prefeita Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.368,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Civil |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.940,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.950,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.272,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,50 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleos Lubrificantes para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.147,50 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Graxas e Óleos Lubrificantes para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Carlos dos Santos 09677073826 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.018.191/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Flores para Distribuição em Evento do CRAS em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900049 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 52.800,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 06/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.248,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Borijões de Gás para Uso na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,50 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Frutas para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900041 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretara Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,80 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,50 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 989,00 |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Distribuição por Ocasião do Evento ACISO em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,50 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Uso em Impressoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900038 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.352,00 |
Credor: Dom Nery Office Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Dois Conjuntos de Mesas de Refetório Infantil para a Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.277,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Mão de Obra Mecânica de Caimnhões e Máquinas a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Mão de Obra Mecânica de Caimnhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.523,20 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Escolares para Alunos da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Total dos empenhos: | 844.613,17 |