Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 7.703,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.210,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 14.733,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 7.781,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 13.057,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3081-0 | Conta: 12381-6 | ||
Credor: Banco Itaú S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1758-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 7.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 169,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 6.087,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 5.258,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.439,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 2.222,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 10.112,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 162,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 546,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
Credor: João Batista Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 28,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 002.237 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: José Conceição Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.640.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 3.528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 5.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 5.944,99 | |
Nº do documento: 002.234 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 3.459,83 | |
Nº do documento: 002.277 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.126,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.126,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 3.829,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 114,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 492,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.804,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 427,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 607,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/12/2016 | Valor: 139.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 00647063-4 | ||
Credor: Dimatra Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.199/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.1007 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinase Equipamentos Agrícola para Pequenos Produtores | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855.216 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: José Gonçalves de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.402.536-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
Credor: Maria Aparecida Fagundes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.552,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.084,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 438,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: LABMATOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 605,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 482,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 889,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.084,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Fundação Santarritense de Saúde e Assistência Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.324/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Fundação Santarritense de Saúde e Assistência Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.324/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 494,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 480,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 850,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 002.238 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Socorro São Luiz Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.556.659/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Paul Newman Ottoni CPF 05003626614-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.695.467/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 850.936 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Israel Acácio Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 622.874.786-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Nair Quintiliano Bernardes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.321.456-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 544,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 2.672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.260,25 | |
Nº do documento: 855.214 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: LABMATOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 002.236 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Nair Quintiliano Bernardes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.321.456-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Eliane Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.545,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 679,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 3.363,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 414,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.039,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microregião Alto Rio Pardo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.284,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Mascote Pet Shop Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.829.412/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LABMATOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 2.189,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 2.278,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: João Batista Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 2.993,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510060-7 | ||
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510060-7 | ||
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/12/2016 | Valor: 5.102,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510060-7 | ||
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Mascote Pet Shop Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.829.412/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.346,00 | |
Nº do documento: 855.214 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 64,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 850,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 911,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 395,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Artur Santiago Wood-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.848,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 2.757,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Monike Emannuely Silva Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.480.422/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Monike Emannuely Silva Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.480.422/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 4.382,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LABMATOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 415,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/12/2016 | Valor: 2.073,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.517,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 178,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Nircea Fátima da Costa Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.580.946-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 293,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Nircea Fátima da Costa Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.580.946-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Célio Almeida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.831.996-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 586,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Célio Almeida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.831.996-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 704,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Célio Almeida do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.831.996-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.231,98 | |
Nº do documento: 850.930 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Creiton Cabral dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.834.986-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 874,44 | |
Nº do documento: 855.213 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Creiton Cabral dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.834.986-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.936,00 | |
Nº do documento: 850.929 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Casemiro Donizete de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.502.626-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.131,21 | |
Nº do documento: 855.212 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Casemiro Donizete de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.502.626-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 757,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 479,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 431,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 250,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 8.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 8.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 8.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 5.805,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 7.160,48 | |
Nº do documento: 002.234 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 640,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 105,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.979,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.979,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.979,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 855.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 855.217 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 855.217 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 13.058,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 302,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 4.959,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 6.361,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 4.954,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 12.378,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 20.154,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.384,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 6.625,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 52.553,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 4.005,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 4.230,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 515,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 52.798,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 50.495,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 9.736,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 29.933,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 5.253,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.168,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.267,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 4.020,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 10.029,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 22.554,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 478,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 12.084,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.757,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 9.769,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.934 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.935 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.933 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MANOEL MESSIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ANILTON MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ANILTON MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Osmar Francisco Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 850.928 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 855.211 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.574,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.574,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: 002.860 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Sidnei Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: 855.210 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Sidnei Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 228,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Amado Marcelino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Amado Marcelino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Amado Marcelino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 351,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Amado Marcelino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.586,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Amado Marcelino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Francisca Neuza Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Francisca Neuza Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 002.233 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 002.235 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 2.428,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Marcelo Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Adílson de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 2.305,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Adílson de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/12/2016 | Valor: 520,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/12/2016 | Valor: 29.761,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 364,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 51,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.596,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 3.316,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 3.268,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.380,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.770,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 0,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.439,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 0,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 68,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.222,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 0,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 4.792,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 6,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 10,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 132,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007531-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.620,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 5.097,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.043,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 25,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 176,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 132,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510060-7 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 60,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 303,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 309,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.344,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.013,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 509,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 142,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 121,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 135,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 66,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 133,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 164,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 109,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 283,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Total dos pagamentos: | 921.270,96 |