Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 7.703,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 2.210,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 14.733,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 7.781,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 13.057,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3081-0 Conta: 12381-6
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1758-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 7.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 169,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 6.087,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 5.258,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.439,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.222,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 10.112,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 162,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 546,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: João Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 28,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 002.237 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: José Conceição Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 522.640.336-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 3.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 5.944,99
Nº do documento: 002.234 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 3.459,83
Nº do documento: 002.277 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.126,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.126,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 3.829,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 114,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.804,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 427,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 607,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 139.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 00647063-4
Credor: Dimatra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.199/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.1007 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinase Equipamentos Agrícola para Pequenos Produtores Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

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Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.216 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: José Gonçalves de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 440.402.536-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.552,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 2.084,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 438,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

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Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

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Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fundação Santarritense de Saúde e Assistência Social
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.324/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fundação Santarritense de Saúde e Assistência Social
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.324/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 494,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 480,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 850,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 002.238 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Socorro São Luiz Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.556.659/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Paul Newman Ottoni CPF 05003626614-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.695.467/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.936 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Israel Acácio Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 622.874.786-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Nair Quintiliano Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 066.321.456-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.260,25
Nº do documento: 855.214 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 002.236 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Nair Quintiliano Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 066.321.456-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eliane Martins
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.545,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 679,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 3.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 414,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microregião Alto Rio Pardo
CPF credor / CNPJ credor: 01.990.521/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.284,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Mascote Pet Shop Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.829.412/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 2.189,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.278,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: João Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 2.993,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.1042 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.1042 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 5.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.1042 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Construção e Aquisição de Equipamentos paraTorre de Telofonia Celular Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Mascote Pet Shop Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.829.412/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 2.346,00
Nº do documento: 855.214 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 850,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 911,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 395,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Artur Santiago Wood-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.472.725/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.848,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.757,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Monike Emannuely Silva Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 15.480.422/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Monike Emannuely Silva Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 15.480.422/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 4.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

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Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 2.073,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 1.517,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Nircea Fátima da Costa Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 487.580.946-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 293,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Nircea Fátima da Costa Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 487.580.946-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Célio Almeida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 045.831.996-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Célio Almeida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 045.831.996-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Célio Almeida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 045.831.996-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 1.231,98
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Creiton Cabral dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 107.834.986-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 874,44
Nº do documento: 855.213 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Creiton Cabral dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 107.834.986-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 1.936,00
Nº do documento: 850.929 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Casemiro Donizete de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.502.626-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 1.131,21
Nº do documento: 855.212 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Casemiro Donizete de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.502.626-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 757,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 479,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 431,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 5.805,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 7.160,48
Nº do documento: 002.234 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 640,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.979,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.979,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.979,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.215 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.217 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.217 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 13.058,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 302,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 4.959,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 6.361,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 4.954,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 12.378,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 20.154,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.384,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 6.625,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 52.553,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 4.005,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 4.230,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 515,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 52.798,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 50.495,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 9.736,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 29.933,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 5.253,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.168,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.267,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 4.020,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 10.029,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 478,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 22.554,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 12.084,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 159 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.934 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.935 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.933 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rita de Cássia Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 855.211 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rita de Cássia Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 1.574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 1.574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 002.860 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Sidnei Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 855.210 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sidnei Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 351,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 228,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 1.586,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 002.233 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 002.235 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 2.428,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 2.305,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/12/2016 Valor: 520,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 10/12/2016 Valor: 29.761,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 364,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.596,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 3.316,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 3.268,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.380,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 2.770,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.439,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.222,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.792,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 10,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 132,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 1.620,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 5.097,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.043,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 176,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 132,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 303,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.344,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 1.013,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 509,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 142,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 135,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 66,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 133,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 283,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Total dos pagamentos: 921.270,96