Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.283,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 64,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.973,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13.442,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.426,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.182,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.947,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.849,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13.778,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 994,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Regiane Nogueira Domingues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.847.756-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Raissa Fagundes Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Caroliny Marcelini da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Yuli Salvador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Raul Isaias Brito Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 277,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Juliana Aparecida de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.666.356-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Ana Cláudia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.627.746-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 452,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 331,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Marcelo Henrique Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.739.876-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Nathalia Borges Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Ana Flávia Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.346-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Tiago Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Eduardo Mendes do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 445,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Lara Aparecida da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.576-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Gian Carlos Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 407,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Amanda Aparecida Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Kênia Kamila Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.608.866-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Tainara Aparecida Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Lariana Prado de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Joyce Cristina Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Marli Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Dara Izabella Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.504.256-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Kauê Silva de Matos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Grazielle Amaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.865.046-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Carlos Henrique do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.499,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 627,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 644,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 720,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.594,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Hotel Poços de Caldas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.164.306/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: EMPRESA FUNERARIA MACHADENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.968.554/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: EMPRESA FUNERARIA MACHADENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.968.554/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 852,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 002.258 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 148,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.717,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 6.314,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 4.886,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 9.558,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.805,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.095,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 5.337,78 | |
Nº do documento: 850.820 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Flora Maria Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 695,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Daniel da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.589,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 635,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 7.518,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 3.759,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 900,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.323,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 5.240,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.043,00 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.313,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Dedetizadora São Francisco Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.233.386/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 4.373,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.694,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 002.759 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 002.759 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: NOVA SERTANEJA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.121.636/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 002.259 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Sérgio Roberto da Silva Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.525.868-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 14,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Adriana Mendes de Paiva Nery Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.575.636-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Josiani Suellen de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 645,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.300,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.496,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 4.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 850.106 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 461,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Berenice da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Maria Aparecida Fagundes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: João Batista Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 16.080,48 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 51,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.198,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.258,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.869,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 6,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 9.679,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.574,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 5.838,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 253,31 | |
Nº do documento: 850.103 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: 850.816 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.119,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.001,00 | |
Nº do documento: 850.816 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: 002.758 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 360,80 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 850.817 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Vicente Jollembeck | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.485.068-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.153,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.544,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: 850.818 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 12.791,12 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7.537,62 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 912,50 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.720,66 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 315,26 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.413,18 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 406,05 | |
Nº do documento: 850.107 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 717,15 | |
Nº do documento: 850.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.923,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.677,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 8.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 4.079,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Osmar Francisco Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 850.191 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 3.963,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.574,00 | |
Nº do documento: 002.757 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: LABMATOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 858,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: OXICOPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 547,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.260,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.446,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.719,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 11.858,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8.381,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 17.674,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.306,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.832,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 39.400,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 12.226,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8.201,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.361,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 39.762,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13.807,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 26.076,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.992,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.354,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.533,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.682,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 29.329,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 9.149,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.757,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 9.769,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.827 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.822 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ANILTON MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 850.823 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.824 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MANOEL MESSIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.825 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.826 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 123,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 128,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 448,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 442,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 495,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 15.619,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.187,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7.105,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9.823,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9.528,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 33.248,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.127,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.896,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.220,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.262,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 2,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.656,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 575,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 2.243,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 830,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.073,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 4.736,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 827,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 75,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 74,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 203,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 23,55 | |
Nº do documento: FD.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 012068-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 23,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 62,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 0,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 23,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 12,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 23,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 221,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 128,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 469,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 466,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 139,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 126,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 109,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 132,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 148,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 79,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 118,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 114,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 748.906,29 |