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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.283,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.973,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 13.442,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.426,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.182,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.947,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.849,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 13.778,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 994,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 729,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Regiane Nogueira Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 037.847.756-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Yuli Salvador
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 277,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Juliana Aparecida de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 117.666.356-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ana Cláudia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.627.746-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 452,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 331,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Henrique Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 088.739.876-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Borges Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ana Flávia Pires
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.346-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tiago Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eduardo Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 445,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lara Aparecida da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.576-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 407,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Kênia Kamila Leal
CPF credor / CNPJ credor: 123.608.866-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Dara Izabella Borges
CPF credor / CNPJ credor: 110.504.256-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Grazielle Amaro
CPF credor / CNPJ credor: 101.865.046-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.499,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 627,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 644,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 720,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.594,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Hotel Poços de Caldas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.164.306/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: EMPRESA FUNERARIA MACHADENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.968.554/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA FUNERARIA MACHADENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.968.554/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 852,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: 002.258 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 148,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.717,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 6.314,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 4.886,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 9.558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.805,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.095,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 5.337,78
Nº do documento: 850.820 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.589,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 7.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 3.759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 900,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 5.240,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.043,00
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7.313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Dedetizadora São Francisco Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.233.386/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 10,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 4.373,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.694,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 002.759 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 288,00
Nº do documento: 002.759 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9.494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: NOVA SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.121.636/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 002.259 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Sérgio Roberto da Silva Soares
CPF credor / CNPJ credor: 111.525.868-07
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Adriana Mendes de Paiva Nery Soares
CPF credor / CNPJ credor: 955.575.636-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 645,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.300,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.496,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 4.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.106 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 461,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: João Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 16.080,48
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.198,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.869,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 9.679,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.574,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 5.838,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 253,31
Nº do documento: 850.103 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 4.140,00
Nº do documento: 850.816 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.119,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.001,00
Nº do documento: 850.816 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 002.758 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rita de Cássia Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 567,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 360,80
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.817 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Vicente Jollembeck
CPF credor / CNPJ credor: 664.485.068-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.153,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.544,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 850.818 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 12.791,12
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 7.537,62
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 912,50
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.720,66
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 315,26
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.413,18
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 406,05
Nº do documento: 850.107 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 717,15
Nº do documento: 850.815 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.923,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.677,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.079,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850.191 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 3.963,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.574,00
Nº do documento: 002.757 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 547,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.260,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.446,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.719,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 11.858,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.381,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 17.674,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.306,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.832,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 39.400,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 12.226,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.201,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7.361,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 39.762,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 13.807,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 26.076,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.992,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.354,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.533,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.682,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 29.329,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 9.149,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.827 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.822 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 850.823 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.824 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.825 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.826 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 123,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 128,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 448,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 442,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 495,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 15.619,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.187,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.105,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9.823,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9.528,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 33.248,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.127,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.896,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.220,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.262,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.972,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 729,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 2,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.656,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.697,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 575,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 2.243,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 830,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.073,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.736,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.972,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 827,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 75,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 74,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 203,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: FD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 221,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 128,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 469,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 466,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 139,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 109,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 132,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 148,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 79,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 118,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 114,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 748.906,29