Informações atualizadas em: 17/09/2020 00:31:44

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.872,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14010-4
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 5.829,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 8.190,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.113.858/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 3.149,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2.182,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 685,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 4.535,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 15,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: Estivanet Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0002-61
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 2.379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: Estivanet Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0002-61
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 5.097,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Estivanet Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0002-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: Estivanet Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0002-61
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 1.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Yuli Salvador
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Regiane Nogueira Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 037.847.756-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 354,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Romario Augusto de Oliveira Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 119.997.396-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gislaine Cássia Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.815.396-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Jeferson Nery Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 110.787.136-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Juliana Aparecida de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 117.666.356-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Henrique Luiz da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 136.557.116-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 588,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ana Cláudia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.627.746-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 452,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 331,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Henrique Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 088.739.876-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lucielio Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.472.826-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 355,00
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Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Borges Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 316,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tiago Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ana Flávia Pires
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.346-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eduardo Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Priscila Mendes Lino
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 445,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lara Aparecida da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.576-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 407,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Kênia Kamila Leal
CPF credor / CNPJ credor: 123.608.866-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Grazielle Amaro
CPF credor / CNPJ credor: 101.865.046-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Dara Izabella Borges
CPF credor / CNPJ credor: 110.504.256-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 743,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.162,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 873,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 829,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Amanda Tavares Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 097.023.096-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 421,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 1.589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 1.191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 4.532,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 002.225 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Sônia Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 068.734.636-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 002.116 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rita de Cássia Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 2.972,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.884,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: Silvana Inocêncio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.963.876-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 002.114 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria José de Jesus Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.719.086-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 850.057 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.135 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: João Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: 002.112 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 497,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 990,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.575,24
Nº do documento: 855.134 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 6.444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 3.222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 746,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 5.828,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 9.272,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.043,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.317,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 3.922,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 5.412,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.575,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 3.510,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.119,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 3.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ramon Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 067.270.916-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 6.555,86
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 695,36
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 11.842,16
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.304,64
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 855.130 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.851.699/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.851.699/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: LUCIMAR APARECIDA DO CARMO - PINK
CPF credor / CNPJ credor: 11.321.337/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 3.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.999,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Valdir Neri
CPF credor / CNPJ credor: 080.459.846-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Elza Borges Martins
CPF credor / CNPJ credor: 705.810.106-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 708,31
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.296,73
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.375,60
Nº do documento: 002.224 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 409,03
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 14.389,78
Nº do documento: 002.109 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.245,08
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.756,82
Nº do documento: 002.109 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 3.489,95
Nº do documento: 002.224 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 380,11
Nº do documento: 850.098 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 839,28
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 002.115 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VIVIAN COSTA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.954.936-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VIVIAN COSTA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.954.936-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 396,00
Nº do documento: 002.113 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MANOEL GUSTAVO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 489.632.836-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 98,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.244,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 807,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 2.362,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 2.927,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.449,00
Nº do documento: 855.130 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 380,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 537,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 850.099 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 599,90
Nº do documento: 002.111 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.916,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 6.116,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comunidade Terapêutica Life Soluções em Dependência Química Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.615.505/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: 002.117 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cássia Magda Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 002.117 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cássia Magda Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 694,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.149,90
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Silvana da Silva Rezende 07830631646
CPF credor / CNPJ credor: 18.443.934/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.638,00
Nº do documento: 002.110 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.584,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 1.328,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 2.164,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.574,00
Nº do documento: 002.745 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 406,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 1.458,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 310,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 6.444,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 5.051,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7.009,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 4.317,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 9.397,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 24.048,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 15.690,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2.306,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 3.949,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 6.400,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 3.857,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 50.789,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 6.094,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7.303,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7.143,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 37.664,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 13.057,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 27.001,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 4.762,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.245,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 4.533,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 30.587,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 9.224,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 10.108,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.794 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.793 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 850.792 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.791 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.790 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.789 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COVALUB LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 571,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COVALUB LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: 002.739 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Sidnei Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 998,00
Nº do documento: 002.746 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Sidnei Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 977,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.045,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 002.108 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 002.119 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 293,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 269,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 415,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 269,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 621,86
Nº do documento: 002.741 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 3.988,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 3.989,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 9.132,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 13.501,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.965,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 6.035,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 89,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 8.515,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 9.572,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 32.475,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/05/2015 Valor: 2.082,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.059,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.500,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 4.376,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 10/05/2015 Valor: 10,81
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Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 465,65
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 2,41
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 2.888,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 64,86
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 0,10
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CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 0,82
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 2,86
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Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.947,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 212,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 31/05/2015 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 2.311,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 4.978,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 529,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 4.736,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 2.031,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 4.376,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 444,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 212,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 21/05/2015 Valor: 20,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 508,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 121,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 16,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 7,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 31/05/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 95,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 5.278,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 002512-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/05/2015 Valor: 2.349,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 763.084,88