ADPM - Administração Pública para Municípios

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Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.067,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 313,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 125,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 4.598,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Jeferson Nery Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 110.787.136-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Ana Flávia Pires
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.346-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 588,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Yuli Salvador
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gislaine Cássia Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.815.396-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 316,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Maria de Lourdes Guerra Pina
CPF credor / CNPJ credor: 953.617.748-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Henrique Luiz da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 136.557.116-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Juliana Aparecida de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 117.666.356-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Romario Augusto de Oliveira Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 119.997.396-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 354,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Ana Cláudia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.627.746-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 452,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 331,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Henrique Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 088.739.876-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lucielio Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.472.826-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Borges Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tiago Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Eduardo Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Priscila Mendes Lino
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 445,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lara Aparecida da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.576-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 407,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Kênia Kamila Leal
CPF credor / CNPJ credor: 123.608.866-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Dara Izabella Borges
CPF credor / CNPJ credor: 110.504.256-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Grazielle Amaro
CPF credor / CNPJ credor: 101.865.046-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Juliana Cristina Alves
CPF credor / CNPJ credor: 070.673.316-92
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Viviane Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Andreia Heloisa Nery
CPF credor / CNPJ credor: 043.280.976-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.509,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 19,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 60,02
Nº do documento: 002.738		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 831,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/04/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 228,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 391,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 392,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.256,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 1.187,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 326,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 403,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 709,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.763,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 660,00
Nº do documento: 002.106		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 1.594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 3.202,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 421,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Comunidade Terapêutica Life Soluções em Dependência Química Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.615.505/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 10,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 12,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 399,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12233-5
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Ivânia Aparecida de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 854.705.546-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Cristiane Luiza Soares Borges
CPF credor / CNPJ credor: 076.691.676-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 4.793,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 4.260,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 7.876,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 6.614,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 5.591,96
Nº do documento: 855.128		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 2.643,03
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.716,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 5.667,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.377,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007636-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 9.451,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 5.808,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 002.104		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: CENTRO SUL MINEIRO DE GIN. E OBSTETRICIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.689/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 4.942,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 5.689,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 10.002,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.616,08
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 9.387,61
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 3.186,04
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 442,96
Nº do documento: 002.105		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 13.303,70
Nº do documento: 002.105		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 2.879,49
Nº do documento: 002.105		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 4.483,76
Nº do documento: 002.221		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 723,02
Nº do documento: 002.221		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 269,00
Nº do documento: 850.097		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 650,02
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 702,07
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.556,87
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.725,00
Nº do documento: 002.102		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Maria Inez Rodrigues da Mata-CPF 235.870.243-91-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.810.755/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 9.999,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 40,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Elielson Borges Franco
CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8154-X
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 32.656,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006753-9
Credor: CCP-COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES PLANEJADAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.231.441/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 2.450,00
Nº do documento: 850.055		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 270,34
Nº do documento: 002.735		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 4.559,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.551,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 4.310,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 6.223,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 85,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.557,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.539,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 756,00
Nº do documento: 002.736		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: José Renato de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 050.596.576-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 806,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.070,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.761,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.342,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 5.318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 300,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 1.148,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 1.739,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 5.773,00
Nº do documento: 855.129		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 3.213,00
Nº do documento: 855.129		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 3.061,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 1.839,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 2.079,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 472,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.822,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.642,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.777,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 108,00
Nº do documento: 002.737		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 296,00
Nº do documento: 002.737		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 553,00
Nº do documento: 002.107		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 153,00
Nº do documento: 002.737		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 002.737		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 706,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 3.500,22
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 336	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 7.130,82
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.389,07
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 153,00
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 804,92
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 768,09
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.919,13
Nº do documento: 855.127		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: PL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 67.426.270/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.126		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 167,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - SEE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.066,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Carlos Roberto de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 86.630.613/0001-28
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 3.701,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.071,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.574,00
Nº do documento: 002.740		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 625,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: LABMATOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 764,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 393,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7.165,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.680,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.906,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 5.893,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 11.874,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 21.538,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7.605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 42.626,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 15.745,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.606,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.113,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.959,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 8.507,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7.133,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7.203,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.699,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 37.666,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 13.707,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 28.481,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.730,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.245,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.129,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7.290,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.325,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 26.842,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 9.149,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 11.799,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 360,00
Nº do documento: 850.788		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.787		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.786		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 850.785		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.783		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 977,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Amado Marcelino
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: 002.103		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 109,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 530,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8154-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 5.379,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 9.053,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 13.199,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.888,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 5.646,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 8.509,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 9.448,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 32.070,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.707,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.073,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.219,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 9,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.873,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 789,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 2.828,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 55,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 0,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 24,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.031,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.990,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 3.268,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 898,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 4.736,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.873,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 789,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 30	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 278,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 54,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 97,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 5903-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005169-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 10,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006753-9
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 111,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 505,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 72,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 112,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 114,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 108,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 6.640,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

832.323,87