Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,20 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,10 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,21 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.030,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bombons e Chocolates para Distribuição na Escola Municipal Rosa Alvim por Ocasião da Semana da Páscoa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal e Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.256,55 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leites para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.187,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref Aquisição de Fraldas para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,40 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Bandeira do Sul e São Paulo a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,40 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,70 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.763,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Congonhal para Participar da Capacitação sobre a Dengue (Tratamento e Pesequisa) na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 566 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Congonhal para Participar da Capacitação sobre a Dengue (Tratamento e Pesequisa) na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Congonhal para Participar da Capacitação sobre a Dengue (Tratamento e Pesequisa) na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.417,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Carnes para Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.594,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Carnes para Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Carnes para Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo em Reuniões do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Reuniões da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Lanches para Consumo em Confraternização em Comemoração à Semana da Páscoa na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,95 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães e Bolos para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e em Reuniões da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,80 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo Pela Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo pela Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,90 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães e Bolos para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e em Reuniões do Setor da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.916,10 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos de Pontes e Mataburros das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.202,05 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,50 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Pneus para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Pneus para Microonibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Memória para Computador a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900069 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.116,20 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Formatação e Manutenção em Computadores a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900068 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Viagem de Volta a São João da Mata com Início em Aparecida-SP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Comunidade Terapêutica Life Soluções em Dependência Química Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.615.505/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Internação com Tratamento de Reabilitação de Dependência Química do Sr. Alexandre Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900075 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: Cássia Magda Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Uretrocistografia para a Sra. Cássia Magda Pereira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,46 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento da Contribuição ao Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Comp. 02/2015, em Atraso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,89 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1110 a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170 a Serviço do Conselho Tutelar, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,59 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,30 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.673,25 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,68 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,64 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,20 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos de Toner para Impressora a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ivânia Aparecida de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.705.546-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião da CISAMESP sobre Transportes, Credenciamentos e Orientações do Setor de Marcação e Recepção, realizada na ACIPA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Cristiane Luiza Soares Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.691.676-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião da CISAMESP sobre Transportes, Credenciamentos e Orientações do Setor de Marcação e Recepção, realizada na ACIPA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar da Reunião sobre Política de Humanização na SRS de Pouso Alegre. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Mobilização Social da Dengue na SRS de Pouso Alegre. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.793,91 |
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.260,20 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Para Machado (CESEP). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.876,00 |
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Para Machado (CESEP/FUMESC). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.614,78 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.591,96 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para Machado (IF Sul de Minas). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.643,03 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,78 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS (PESSOAL DA 3.a IDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 895,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.667,14 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES (HEMODIALISE) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,20 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.451,20 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA POUSO ALEGRE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.808,55 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CENTRO SUL MINEIRO DE GIN. E OBSTETRICIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.815.689/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Serviços Prestados por Ginecologista por Ocasião de Cesárea da Sra. Andréia Heloisa Nery, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900067 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.942,08 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.689,80 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.002,17 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.616,08 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.387,61 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Caimnhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.186,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (S10) para Patrol a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,96 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Uso no Veículo a Serviço do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.303,70 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.879,49 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis (S 10) para Veículo a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.483,76 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Microônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,02 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Uso no Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,02 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Uso nos Veículos a Serviço da Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,07 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Uso nos Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,87 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço do Gabinete da Prefeita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,00 |
Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesas Hospitalares (Cesárea) para a Sra. Andreia Heloisa Nery, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900065 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Bipap para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900059 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Acompanhar Pacientes em Consulta Médica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Cássia Magda Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Vacina para a Sra. Cássia Magda Pereira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.410,00 |
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Produtos Químicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Soldas e Reparos em Caminhões e Utensílios de Uso da Secretaria de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900064 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.620,00 |
Credor: Maria Inez Rodrigues da Mata-CPF 235.870.243-91-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.810.755/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Divisórias para Instalação na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900063 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,44 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,61 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.313,28 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.999,50 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Escolares Para a Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,55 |
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Parte Elétrica de Praças da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 563,85 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,30 |
Credor: Elielson Borges Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião da GRS sobre o E-SUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,00 |
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Roçadeira a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900061 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,50 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento em Atraso de GPS , comp. 01/2015, retido da Empresa CCP Comércio e Construções Planejadas Ltda - EPP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.253,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Março/2015, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.055,28 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,30 |
Credor: JUCIRLENE VIEIRA FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.116-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Participar do Curso de Análise e Processamento da Declaração Eletrônica de Cadastro - eDP e Acesso ao SNCR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.656,81 |
Credor: CCP-COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES PLANEJADAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.231.441/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REF. PAGAMENTO DA 3.a MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES HEXAGONAIS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,50 |
Credor: VIAÇÃO SANTA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.771.516/0027-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Fornecimento de Passagens Rodoviárias para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.450,00 |
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR PARA LIMPEZA DAS BEIRAS DA ESTRADA DO MINICÍPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA MATA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900058 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre como Acompanhante de Pacientes no Ônibus da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 470 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Clínica Geral) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.040,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologia) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.395,14 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (US COM DOPPLER) DA SRA. CRISLAINE DA SILVA BARCELOS, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,90 |
Credor: Silvana da Silva Rezende 07830631646 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.443.934/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Arbitragem em Eventos Esportivos do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Luciano Betiate 01998336999 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.036.678/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Inscrições para Capacitação dos Conselheiros Tutelares em Pouso Alegre. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900057 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.695,00 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Locações de Máquinas Copiadoras, Para Atender as Necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,34 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento por Emissão de Certidão de Inteiro Teor (Desmembramento de Lotes para Programa Minha Casa Minha Vida). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900055 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.559,25 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso no Consultorio Odontologico da Unidade Basica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.551,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,76 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,86 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.310,05 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Basica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,05 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.694,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Transmeireles Turismo Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.889.372/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata para Aparecida-SP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Multa por Trânsito em Horário não Permitido (Rodízio) tendo em Vista Consulta Médica Agendada, Veículo JUMPER, Placa PUO 0927, a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.537,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Atelie das Flores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.780.532/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Flores para Distribuição por Ocasião de Palestra no CRAS em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900053 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodônticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,48 |
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Silvianópolis para Emissão de Certidão de Desmembramento de Lotes da Prefeitura para Construção de Casas Populares. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.677,70 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONER'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.557,80 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.539,32 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica (Ligação Provisória) por Ocasião de Festividades em Comemoração ao Aniversário da Cidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica no Veículo Strada a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica no Veículo Strada, a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.638,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica nos Veículos da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: José Renato de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.596.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Exame de Reed da Menor Manuela Vieira Souza, Pessoa Carente conf. Parcer Social Anexo.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral (Isosource) para o Sr. Geraldo Gonçalves de Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900051 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 806,03 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Uso na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.070,70 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leites para Doação a Pessoas Carentes pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.594,09 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Uso na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,75 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Uso na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,88 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escila Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,10 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Secretaria e Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,86 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios de Cozinha para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.880,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Substituição em Caminhões a Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.510,08 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.377,52 |
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.614,86 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.805,90 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.743,19 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.480,00 |
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação Pública dos Municípios Consorciados ao CIDERSU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 102.120,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil e Financeira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.761,50 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação ao Sr. Pedro Chavier Ferreira Júnior, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.342,20 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação ao Sr. Jairo Ramos, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa para Emissão de Certificado Digital da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: João Batista Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.961.146-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Acompanhar a Paciente Lúcia Helena em Consulta Médica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.407,17 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.086,00 |
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Para Machado (CESEP/FUMESC). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Renata Tatiane Mateus | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.952.136-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Exame de Colonoscopia da Sra. Renata Tatiane Mateus, Pessoa Carente conf. Parcer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano: 2015 | Data: 04/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Rosilene de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.731.686-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Cirurgia de Seu Filho Alisson Júnior de Melo, Pessoa Carente conf. Parecer Social anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.408,16 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Emepnho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para Machado (IF SUL DE MINAS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.043,00 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para Machado (CESEP). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,20 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Varginha, Pouso Alegre, São Paulo, Alfenas e São José dos Campos a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,60 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,65 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.285,30 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.260,20 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.908,18 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,08 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1110 e 3455-1227 a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,20 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1155 a Serviço da Saúde. conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SINAL PARA USO DE INTERNET PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SETOR DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900049 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,96 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Escolares para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.318,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
Credor: Paulo André Nery 44041535620 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.189/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Pintura das Dependências do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,35 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultorio Odontologico da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.148,50 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refeições para Médicos Oftalmologistas e Auxiliares por Ocasião de Atendimento no CRAS, Objeto do Projeto AS Norte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Hospedagem de Médicos Oftalmologistas e Auxiliares por Ocasião de Atendimento no CRAS, Objeto do Projeto AS Norte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Agentes Comunitários de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900045 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refeições para Reuniões da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900047 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Funcionárias por Ocasião de Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim no Início do Ano Letivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900046 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.079,71 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.739,10 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Sra. Maria Bento de Melo, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,95 |
Credor: Gabriela Materias Para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Sra. Maria Bento de Melo, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.773,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra dos Caminhões a Serviços das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.213,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra da Patrol e Retroescavadeiras a Serviços das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo no Lanche dos Funcionários da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.061,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.839,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumol na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 57.600,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2015 |
Total dos empenhos: | 611.703,28 |