Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.288,45 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 939,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,92 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.180,61 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.183,15 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,80 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,45 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,61 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.970,53 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2015 | Data: 31/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.818,10 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira Case a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre como Acompanhante do Sr. Pedro Vilhena em Consulta e Exame. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Muzambinho e Alfenas a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,20 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Belo Horizonte, Jacareí, Pouso Alegre,São Paulo e Poços de Caldas a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,72 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE JANEIRO/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,30 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,91 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenhor ref. Aquisição de Peça para Reparo em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.357,57 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Hospedagem em Poços de Caldas para Servidora Regiane Daniel Ferreira, durante o Curso do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.980,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.980,00 |
Credor: LABMATOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, QUIMÍCAS E FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DA ETA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 12/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento do Veículo Fox, Placa HLF 0802, a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção em Compressor do Consultorio Odontologico da Unidade Basica de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900018 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de um Conjunto de Filtro Odontológico para Uso no Consultório da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900017 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: COMERCIAL LAUDINO MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.529.707/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Padrão Trifásico para Instalação na Rua Tereza Maria Borges. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900023 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Luiz Carlos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 533.774.196-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor por Serviços Médicos Prestados para o Sr. Luiz Carlos Borges, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,44 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.299,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Santa Rita do Sapucaí para Participar de Capacitação para Implementação do Novo Programa da Dengue - SISPNCD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CLÍNIOCA GERAL) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.840,00 |
Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (DERMATOLOGIA E ORTOPEDIA) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,56 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,69 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,61 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,00 |
Credor: Ana Rosa Mendes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.503.756-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Serviços Prestados de Diagnóstico Por Imagem da Sra. Ana Rosa Mendes, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.675,72 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMINHÃO A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMINHÕES A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.785,47 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (S10) PARA CAMINHÕES E MAQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.823,17 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,02 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,37 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.133,97 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ÔNIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 877,02 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,53 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA CIVIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,24 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,73 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens dos Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900029 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens em Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900028 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placas e Pintura em Vias Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.654,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Elétrica e Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 289,36 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900027 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.315,82 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.537,29 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos dos Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Hidropoços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.300.096/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Instalação de Bomba Completa na Rua Tereza Maria Borges. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.635,00 |
Credor: Hidropoços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.300.096/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Bomba Completa para Instalação no Poço Artesiano da Rua Tereza Maria Borges. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900024 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.369,60 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Empenho referente Repasse ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Sustentável - CIDERSU, conf. Lei Municipal n.o 550 de 07/08/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.938,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOPARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSÉ BORGES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.791.156-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Valor de Contrato de Arrendamento de Imóvel para Retirada de Cascalho no Bairro São Pedro para Manutenção das Estradas Rurais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900012 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.851.699/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Biópsia + Anestesia para o Sr. José Martins da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900021 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: I.R.O - INSTITUTO RIOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.736.559/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exames de Biometria, Tomografia, Topografia e Microscopia Óptica da Sra. Marinita Pereira Trajano, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900022 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas Postais, Mês de ... |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Elenir de Fatima Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.813.206-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Cirurgia da Paciente Elenir de Fátima Silveira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.350,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 550.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 394.687,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 355.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 73.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 274.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 114.950,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.854,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 127.005,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.935,00 |
Credor: Miguel Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 396.089.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Replantio de Mudas para Proteção das Nascentes do Pico da Divisa no Bairro Pico Agudo, neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900020 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.935,00 |
Credor: Vanduir Rodrigo Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.245.356-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Replantio de Mudas para Proteção das Nascentes do Pico da Divisa no Bairro Pico Agudo, neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900019 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,80 |
Credor: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE MACHADO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.226.476/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Herbicidas para Limpeza de Lotes de Terrenos Urbanos no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900015 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: MARIA GORETI BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel (Aluguel Social) para a Sra. Aline Cruz Coelho, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel (Aluguel Social) para a Sra. Josiele Pereira Soares, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação do Imóvel para Funcionamento da Empresa HE Confecções Ltda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: ANILTON MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel para Funcionamento da Empresa MM Indústria de Papel Ltda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel para Funcionamento da EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: MANOEL MESSIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel para Funcionamento da Empresa de Confecção JUMI CONFECÇÕES . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel para o funcionamento da Empresa de Confecção Union Special de Peças de Vestuário Ltda - ME. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa de Locação de Imóvel para o funcionamento da Empresa Confecções Isaline Diniz Ltda ME. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa com Locação de Imóvel onde Funciona o Telecentro, Mês de Janeiro/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900014 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa com Locação de Imóvel onde Funciona da Biblioteca Municipal, Mês de Janeiro/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900013 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,18 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2015 ,com manutenção e Assistência Farmaceutica ao que se refere o Termo de Adesão Estado/Município, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,82 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.311,80 |
Credor: JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.022.592/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Odontológicos para Uso em Atendimentos na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.884,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos de Pontes e Mataburros das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.847,30 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Sra. Francisca Ribeiro de Souza Batista, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1233,3455-1133 e 3455-1155, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: Aparecida Cabral de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.995.346-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor Um Par de Meias Elásticas para a Sra. Aparecida Cabral de Jesus, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,37 |
Credor: JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.995.358/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos Elétricos de Praças e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.800,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,72 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,60 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,10 |
Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Multa por Transito em Horário não Permitido (Rodizio) tendo em Vista Consulta Médica Agendada, Veículo Gol, Placa PUH 4125, a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2015 | Data: 15/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Robson Donizeti Silvério | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.806.606-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Mapeamento Cerebral para o Sr. José Robson Donizeti Silverio, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Silvana Inocêncio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.963.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Consulta Médica de sua Filha Geovana Aparecida da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.547,20 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.622,17 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Formatação em Computadores a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.990,00 |
Credor: Hidropoços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.300.096/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção e Recuperação de Poço Artesiano na Rua Tereza Maria Borges. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: COVALUB LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Lubrificantes para Uso nos Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,00 |
Credor: COVALUB LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.526.998/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Aditivo, Graxas e Óleo Lubrificante para Máquinas e Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Embuchamento Dianteiro e Traseiro de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodônticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: Marcelo Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: Joaquim Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.425.186-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Biópsia de Próstata para o Sr. Joaquim Vieira de Souza, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,73 |
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de 5/12 de Férias + 1/3 Férias Período Aquisitivo 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,41 |
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de 4/12 de Férias + 1/3 Férias do Período Aquisitivo 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.935,60 |
Credor: Marcela Gonçalves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.485.126-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Prestados como Médica Ginecologista em Substituição à Servidora Priscila Pedreira Rezende de Lima em Férias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,26 |
Credor: LEONARDO DANIEL MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.464.386-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento por Serviços Prestados como Diretor de Controle do Tratamento de Água no Período de 05/01/2015 a 30/01/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,20 |
Credor: MIrian Rodrigues Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de 1/3 Férias Período Aquisitivo 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.292,80 |
Credor: Sidnei Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.545.176-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.244,00 |
Credor: Amado Marcelino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.249.106-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.292,80 |
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.122,00 |
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.122,00 |
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde da Zona Rural. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.122,00 |
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.122,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Lavagem de Roupas para Atender as Necessidades do Esporte no Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.122,00 |
Credor: Francisca Neuza Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Lavagem de Roupas para Atender as Necessidades do Esporte no Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: VALDEMIR LUIZ GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.851.356-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Pagamento de Ressonância Magnética de Conduto Auditivo do Sr. Valdemir Luiz Gonçalves, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação..... na Edição n.o .... do Jornal do Estado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 05/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.145,70 |
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0002-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças, Óleo e Filtro para Revisão de Ônibus Marcolo Vollare, Placa PUN3837, a Serviço do Transporte de Alunos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.145,70 |
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0002-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças, Óleo e Filtro para Revisão de Ônibus Marcolo Vollare, Placa PUL 8539, a Serviço do Transporte de Alunos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.305,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.613,00 |
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mudas de Flores e Materiais para Uso na Manutenção de Jardins das Praças Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.102,41 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesas com Serviços Cartorais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,39 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,77 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.249,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas para Distribuição a Pessoas Carentes na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo em Reuniões do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0003-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Substituição de Disco Rígido em Computador a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.389,05 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.208,32 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar e Leite em Pó para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.794,24 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DO SR. HAMILTON DOMINGUES PEREIRA, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 91.129,44 |
Credor: CCP-COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES PLANEJADAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.231.441/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REF. PAGAMENTO DA 1.a E 2.a MEDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES HEXAGONAIS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.830,50 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.080,25 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.851,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,43 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesa de Energia Elétrica (Auxílio Luz) para a Sra. Luzia de Souza Dias Lopes, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.725,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,57 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Despesa de Energia Elétrica (Auxílio Luz) para a Sra. Luzia de Souza Dias Lopes, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1233, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente Restituição de Saldo do Convênio n.o 060/214 - Aquisição de Veículo 16 Lugares. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.818,70 |
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramento em Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DA 1a (PRIMEIRA ) ETAPA DE ADEQUAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO HOMERO FERNANDES DA FONSECA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.003,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,95 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,26 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS (PESSOAL DA 3.a IDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.513,20 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.430,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.146,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,62 |
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.608,50 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (RX DA COLUNA DORSO LOMBAR), PARA O SR. MARCO ANTÔNIO DE MELO, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (US ABDEOMEN E US DUPLEX SCAN CARÓTIDAS + VERTEBRAIS), PARA A SRA. MARIA AUXILIADORA PEREIRA FIDELIS, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSON OBSTÉTRICO COM DOPPLER COLORIDO), PARA A SRA. HERLICE VIEIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0003-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Disco Rígido para Subsituição em Computador a Serviço da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.640,00 |
Credor: SN Comex Produtos e Serviços no Tratamento de Água Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.029.670/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Limpeza dos Filtros da Estação de Tratamento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900001 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.379,49 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.988,27 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.989,47 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,67 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROSANA A. SOUZA & CIA. LTDA. - FUNERÁRIA SANTA EDWIGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.911.074/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Funerários para o Sr. Antônio Carlos Alves, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a... a Serviço da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.000,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente Amortização Parcelamento INSS, conf. comp. anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 104.500,50 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.000,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 310.000,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Repasse Financeiro para a Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais desse municipio, conf. Lei Municipal n.o 510 de 12/04/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.140,20 |
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a Subvenção mensal para a Associação Instituto Káris e de acordo com a Lei Municipal 371/2007 em seu artigo 1o, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.600,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, conf. comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170, a Serviço do Conselho Tutelar, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1130,3455-133,34551136 e 3455-1155 a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1235 a Serviço da Biblioteca Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1270 e 3455-1271, da Secretaria de Assistência Social e do CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105, a Serviço da Polícia Civil, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Consultoria na Realização de Trabalhos de Política de Proteção ao Patrimônio Cultural do Município de São João da Mata (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesas Hospitalares do Sr. João Luiz Fernandes, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1130, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.398,92 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Ônibus a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.990,48 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso na Patrol e Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,70 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso na Ducato a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.679,35 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso na Retroescavadeira e Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,33 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Veículos a Serviço da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,75 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso no Veículo a Serviço da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,61 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso no Veículo a Serviço do Gabinete da Prefeita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Veículos a Serviço da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,08 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Veículos a Serviço da Polícia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,67 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,26 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso no Veículo a Serviço do ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.966,73 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Uso nos Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesas com Iluminação Pública Municipal, Mês de ..... |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1270, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1155 a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1136 a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Total dos empenhos: | 5.590.516,35 |