Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 2.504,80 | |
| Credor: DÁRIO NERY | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Divulgação e Publicação de Atos Oficiais para atender as necessidades da Administração da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 6.292,62 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 332,45 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 220,93 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 3.150,00 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 7.378,40 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 510,88 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.817,90 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 14.400,00 | |
| Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 8.800,00 | |
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS SPECIALIZADO NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 4.239,03 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 0,04 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 6.925,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 60.972,05 | |||