Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Flora Maria Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.939,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 764,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 885,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jeder de Lima Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Adilis Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 41,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Regiane Daniel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.535.906-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Inácio Cledemir de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 25,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Thiago de Jesus Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 121,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 26,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 338,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 372,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 9.207,07 |