Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.379,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.870,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.586,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 220.193,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 18.343,82
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA DUCATO A SERVIÇO DA SAÚDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 817,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Dados da Anulação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.142,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.-

Total das anulações: /strong> 253.333,72