Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CAMINHÃO FORD CARGO A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NAS MAQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,93 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,20 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Belo Horizonte, São Paulo, Pouso Alegre e Congonhal a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placas e Pintura em Vias Públicas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900183 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Copiadoras para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900184 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.239,03 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Osmar Urbano Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.891.396-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Reembolso de Parte de Valor de Internação para Tratamento de Saúde na Clínicas Affinitás (tendo em vista que não foi possível obter a vaga pelo SUS), de seu Irmão Osmir Urbano Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.841,60 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,38 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.119,22 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DO GRUPO DA 3.a IDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.051,38 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.256,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.719,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.164,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.204,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,25 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.527,20 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,20 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Bandeira do Sul para Acompanhar Pacientes em Tratamento de Saúde Fora do Domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para Fiscalização e Monitoramento da Obra de Construção da Quadra Coberta com Vestiário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900180 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.140,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CAMINHÃO FORD CARGO A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.641,80 |
| Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CLÍNICO GERAL) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,00 |
| Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exames de Punções Percutânea da Tireóide para a Sra. Ana Rosa Mendes Souza, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900182 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMÍCOS A SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.596,78 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.871,92 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
| Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar da Capacitação do Instrutivo de Ações de Vigilância em Saúde - Modulo Ambiental. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Francisca Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.131.446-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Espirometria para a Sra. Francisca Gomes Costa, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Multa por Trânsito em Horário não Permitido (Rodízio) tendo em Vista Consulta Médica Agendada, Veículo Fox, Placa HLF 0802, a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 196.500,00 |
| Credor: EMPRESA MARCOPOLO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.611.835/0008-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS, 0KM, ANO/MOD:2013/2014, COR:AMARELA,MARCA/MODELO:MPOLO/VOLARE V8L 4X4,OBJETO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO FNDE, PREGÃO 50/2012 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.040,00 |
| Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( DERMATOLOGIA E ORTOPEDIA) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,55 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
| Credor: Joaquim Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.288.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Aplicação Intra-Vítreo em Olho Direito do Sr. Joaquim Rodrigues, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.399,60 |
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,02 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Participar do Curso de Capacitação para Educador Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,52 |
| Credor: SANDRA NEGRETE DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.413.226-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Participar do Curso de Capacitação para Educador Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,10 |
| Credor: Keila Caroline Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.695.916-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Participar do Curso de Capacitação para Educador Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102.008,10 |
| Credor: Paulo Ziober Equipamentos Metalúrgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.374.053/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, OBJETO DO CONVENIO N.o 038/2014 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E ESPORTES DE MINAS GERAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Arquiteto e Urbanista Responsável por Projetos e Expedição de Alvarás, Atendendo as Necessidades da Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Balanceamento e Alinhamento do Veículo Uno, Placa HLF 8556, a Serviço da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900178 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,20 |
| Credor: BORGES LEAL LOCAÇÕES & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Andaimes para Uso em Reparos na Parte Elétrica do Estádio Municipal Homero Fernandes da Fonseca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900177 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,10 |
| Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodônticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,10 |
| Credor: JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.022.592/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Odontológicos para Uso no Consultório da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,24 |
| Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas de Números a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: ADETS- DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.266.628/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Inscrições das Servidoras Keila Caroline Leal e Sandra Negreti de Melo no Curso de Formação de Educadores Sociais em São Paulo - SP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900181 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,48 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento da Ambulância Fiorino, Placa HLE 3772, a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900174 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
| Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Impressoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900173 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: Daniela Cristina de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.050.736-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre como Acompanhante do Sr. Renato Cabral em Consulta na CISAMESP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,10 |
| Credor: Célio Berto Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.047.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Campinas a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Gislaine Ferreira Luiz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.464.396-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Treinamento sobre Vacina na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
| Credor: Juliana Cristina Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.673.316-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Estiva (com a Conselheira Raquel Da Silva Lima) para Participar do 1.o Fórum de Conselheiros da Regional do Sul de Minas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.52 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recarga de Cartucho de Impressora a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900176 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placa em Alumínio Refletiva Oficial do Veículo, Placa PUH 4125, a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900175 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,18 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com manutenção à Assistência Farmaceutica ao que se refere o Termo de Adesão Estado/Município, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,33 |
| Credor: Raquel da Silva Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de 1/3 de Férias do Período Aquisitivo de 2013/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Rosa Maria de Paiva Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.428.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor por Serviços Médicos Prestados da Sra. Rosa Maria de Paiva Ramos, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: FARMÁCIA TEIXEIRA E PAULINO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.593.969/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900172 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
| Credor: MALHAS MORETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.865.728/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Camisetas para Uniformes Dos Conselheiros Tutelares. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900167 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,76 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,10 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,86 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,27 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Balanceamento e Alinhamento do Veículo Uno, Placa HLF 9424, a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900171 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,24 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Envelopes para Autoclave da Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,31 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,26 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
| Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Toners para Impressoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900170 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Gustavo Borges Martins Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.025.616-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de RX da Coluna Lombvar e RX do Femur para o Jovem Gustavo Borges Martins Freitas, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Vitória, Belo Horizonte, Poço Fundo e Pouso Alegre a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.963,45 |
| Credor: Metálica Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. 2.a MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA, COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM,SITUADA NA RUA JOSÉ PATRICIO DE PAIVA,314 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Manoel José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.580.796-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Consulta Médica do Sr. Manoel José da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: João de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.847.326-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Imunohistoquímica para o Sr. João de Paula, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.395.686-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Cintilografia do Miocárdio da Sra. Maria Rodrigues da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.656,44 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Agentes Comunitários de Saúde do ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,30 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Serviçais por Ocasião de Limpeza Geral no Início do 2.o Semestre Letivo da Escola Municipal Rosa Alvim, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Total dos empenhos: | 482.192,88 | |||