Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 534,20 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Belo Horizonte, São Paulo, Pouso Alegre e Congonhal a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Bandeira do Sul para Acompanhar Pacientes em Tratamento de Saúde Fora do Domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 36,80 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar da Capacitação do Instrutivo de Ações de Vigilância em Saúde - Modulo Ambiental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 48,02 |
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Participar do Curso de Capacitação para Educador Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 43,52 |
Credor: SANDRA NEGRETE DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.413.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Participar do Curso de Capacitação para Educador Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 36,10 |
Credor: Keila Caroline Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.695.916-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo para Participar do Curso de Capacitação para Educador Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: ADETS- DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.266.628/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Inscrições das Servidoras Keila Caroline Leal e Sandra Negreti de Melo no Curso de Formação de Educadores Sociais em São Paulo - SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: Daniela Cristina de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.050.736-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre como Acompanhante do Sr. Renato Cabral em Consulta na CISAMESP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 82,10 |
Credor: Célio Berto Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.047.216-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Campinas a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 14,80 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Gislaine Ferreira Luiz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.464.396-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Treinamento sobre Vacina na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 810,00 |
Credor: Juliana Cristina Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.673.316-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Estiva (com a Conselheira Raquel Da Silva Lima) para Participar do 1.o Fórum de Conselheiros da Regional do Sul de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Placa em Alumínio Refletiva Oficial do Veículo, Placa PUH 4125, a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.386,18 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com manutenção à Assistência Farmaceutica ao que se refere o Termo de Adesão Estado/Município, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 241,33 |
Credor: Raquel da Silva Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de 1/3 de Férias do Período Aquisitivo de 2013/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Vitória, Belo Horizonte, Poço Fundo e Pouso Alegre a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 34.963,45 |
Credor: Metálica Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REF. 2.a MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA, COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM,SITUADA NA RUA JOSÉ PATRICIO DE PAIVA,314 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Manoel José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.580.796-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Consulta Médica do Sr. Manoel José da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: João de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.847.326-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Imunohistoquímica para o Sr. João de Paula, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.395.686-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Cintilografia do Miocárdio da Sra. Maria Rodrigues da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.656,44 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES E TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 148,50 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Agentes Comunitários de Saúde do ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 168,30 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Serviçais por Ocasião de Limpeza Geral no Início do 2.o Semestre Letivo da Escola Municipal Rosa Alvim, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 269,82 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 280,17 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Limpeza da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.173,30 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas para Doação Pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.238,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leites para Doação pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 365,63 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 635,00 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.423,17 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 578,91 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.080,00 |
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR PARA LIMPEZA DAS BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA MATA -MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 359,80 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 297,06 |
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mudas e Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Veículo a Serviço da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.246,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.256,64 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Osmar Urbano Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.891.396-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Reembolso de Parte de Valor de Internação para Tratamento de Saúde na Clínicas Affinitás (tendo em vista que não foi possível obter a vaga pelo SUS), de seu Irmão Osmir Urbano Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 2.264,62 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 350,06 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.108,20 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Construção de Muro de Arrimo na Rua Maria Onília Vieira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 863,05 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ECI GONÇALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.340,80 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A LUIZA HELENA BORGES, PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.448,00 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.551,00 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 308,25 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.322,49 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA EVENTOS DO GRUPO DA 3.a IDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 5.230,50 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS UNIVERSITARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.719,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 6.792,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.003,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 119,16 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 132,40 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 132,40 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.225,80 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cestas Básicas a Serem Distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 652,75 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Uso na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.232,00 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.52 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recargas de Cartuchos e Manutenção de Impressoras e a Serviço da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Luiz Joaquim Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.893.366-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Ecodoppler Transtoracico do Sr. Luiz Joaquim Tavares, Pessoa Carente do Município, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.292,80 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 117,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 324,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 278,60 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães e Roscas para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 108,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 117,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 133,85 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: LACERDA E AYER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.680.812/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Consulta Médica para o Sr. Pedro Vilhena Filho, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.020,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 74,18 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 451,29 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 45,32 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 922,41 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 558,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.647,50 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Computador Completo para Instalação na Secretariaica Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.089,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA CAMINHÕES A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: TAPEÇARIA MANTIQUEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Persiana Vertical para Colocação na Sala da Recepção do Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.638,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE CAMINHÕES A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MÁQUINAS E CAMINHÕES A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.264,40 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.430,90 |
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.040,00 |
Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( DERMATOLOGIA E ORTOPEDIA) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 638,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos e Salgados para Reuniões do Grupo da 3.a Idade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Formatura do Curso do Pronatec Promovido pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 5.474,80 |
Credor: JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.022.592/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONSULTÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM., |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 244,10 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 30.000,00 |
Credor: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0057-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, 4 PORTAS, 05 LUGARES, MOTOR 1.0, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014/2014 PARA USO DO SETOR DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 4.713,80 |
Credor: Ribelto Gonçalves Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.373.638-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Médicos Prestados na Unidade Báisca de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Lucia Helena Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.360.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de um Par de Óculos Completo para sua Filha Luana Pereira de Godoy, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 154,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim , Programa Mais Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 636,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim , Programa Mais Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 430,00 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material de Uso Hospitalar para Uso da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 264,76 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 119,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 902,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material de Uso Hospitalar e Laboratorial Para Uso da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Maria Benedita dos Santos Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.116.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de um Par de Óculos Completo para seu Filho Durvalino Santos Pereira, Pessoa Carente conf. Parecer Social e Portador de Necessidades Especiais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Consulta Médica de seu Filho Otávio Augusto Messias de Oliveira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anesxo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.395,91 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.941,92 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cestas Básicas Distribuídas pela Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 331,00 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 132,40 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 132,40 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 264,80 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 311,14 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Torneira Elétrica para Instalação na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Wilson André Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.592.476-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Procedimento Cirúrgico do Sr. Wilson André Azevedo, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: Silvana Inocêncio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.963.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Exame Médico de Sua Filha Giovana Aparecida da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Patrício Raimundo Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.193.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Diagnóstico por Imagem do Sr. Patrício Raimundo Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 193.029.406-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso por Pagamento de Procedimento Oftalmológico do Sr. Pedro Eduardo de Oliveira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte em UTI Móvel de Poço Fundo a Itagjubá do Paciente Ademir Natal Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social. Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 504,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.896,00 |
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Biblioteca para Educação Infantil da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 708,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.777.646-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados na Recuperação de Estradas Vicinais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 461,58 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.797,47 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 153,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 341,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 306,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 432,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 998,00 |
Credor: LOJAS CEM SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secret. Mun.Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Notebook CCE, Dual Core, 4GB, 14 Pol. para Uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 117,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 237,60 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Agentes Comunitários de Saúde do ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 144,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refeições por Ocasião de Reuniões da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento do Veículo Fox, Placa HLF 0802, a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 486,73 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 8,51 |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1155, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 84,13 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 578,08 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Balanceamento e Alinhamento da Ducato, Placa HMN3333, a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 88,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 58,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento no Veículo Doblô , Placa HCJ 9732, a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, Veículo a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 3.945,34 |
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 666,60 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola, Período de 21/07/2014 a 31/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2014 | Valor: 736,04 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7.393,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.567,36 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Atividades da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.950,00 |
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. 1.a PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME LEI 12.305/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2014 | Valor: 6.328,12 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: MARIA GORETI BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO SENHOR CLAUDEMIR JOSE FERREIRA (ALUGUEL SOCIAL), PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE/ PIPA EM CAMINHÃO MARCA/MODELO M. BENZ L1113, A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.527,74 |
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Repasse Financeiro para Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais desse Município, Conf. Lei Municipal n. 510 de 12/04/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2014 | Valor: 5.047,11 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente Despesa com Parcelamento INSS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Auxiliar de Secretaria da Assistência Social, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE/ PIPA EM CAMINHÃO MARCA/MODELO M. BENZ L1113, A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2014 | Valor: 12.801,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.160,00 |
Credor: VALDINE ALVES VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: EMPENHO REF. EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL E PROJETO APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesa de Publicação de Extrato de Prorrogação de Vigência ref. ao Contrato OGU M. Esportes n.o 0374445-62/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2014 | Valor: 8.500,00 |
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE/ PIPA EM CAMINHÃO MARCA/MODELO M. BENZ L1113, A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2014 | Valor: 4.925,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.752,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS SPECIALIZADO NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, MÊS DE JULHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Jose Airton Junho dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 625.099.006-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.580,00 |
Credor: Centro de Reabilitação em Álcool e Drogas Oxford S/S LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento da 3.a Parcela do Tratamento Especializado em Dependência Química do Paciente Amado Marcelino, Pessoa Carente conf. Parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SINAL PARA USO DE INTERNET PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO SETOR DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Marcelo Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.330,00 |
Credor: LABMATOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, QUIMÍCAS E FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.402,15 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Diesel para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.237,87 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÕES A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.363,62 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA DUCATO A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 574,84 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 223,65 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 8.762,71 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.187,89 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 258,45 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 309,10 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2014 | Valor: 703,58 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2014 | Valor: 790,40 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.453,78 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Diesel para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2014 | Valor: 968,80 |
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2014 | Valor: 6.500,00 |
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ANILTON MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA EMPRESA MM INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA-ME, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO UNION SPECIAL FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA ME, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO ISALINE DINIZ LTDA-ME, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA EMATER, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO HE LTDA -ME, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 288,70 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para serviços de Postagens para atender as necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG, Mês de Junho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 96,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 130,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105, a Serviço da Polícia Civil, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 110,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 597,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2014 | Valor: 35,01 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Machado (com acompanhantes) a Serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2014 | Valor: 14.048,73 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Diesel para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.149,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 5.852,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.377,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23.381,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.290,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 21.728,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.142,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.857,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 38.838,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.645,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 5.575,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 33.108,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 10.430,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 31.023,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 5.454,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.168,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 4.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 5.635,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 30.973,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 8.844,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.867,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.757,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 9.769,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7.502,66 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: MANOEL MESSIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO, JUMI CONFECÇÕES LTDA, MÊS DE JUNHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas areas de administração, fazenda, planejamento e controle interno, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 462,00 |
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral em Posto de Saúde da Zona Rural, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG, MÊS DE JULHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.268,80 |
Credor: DÁRIO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Pedreiro para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral na Unidade Básica de Saúde,Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: Francisca Neuza Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Lavagem de Roupas para Atender as Necessidades do Esporte no Município, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Lavagem de Roupas para Atender as Necessidades do Esporte no Município, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: MIrian Rodrigues Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral para Atender as Necessidades do Paço Municipal, Mês de Julho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 4.444,54 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2014 | Valor: 111,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170 a Serviço do CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2014 | Valor: 74,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1235 a Serviço da Biblioteca Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2014 | Valor: 7.042,88 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica, Mês de Junho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/07/2014 | Valor: 489,20 |
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicações de Extratos de Contratos e Pregões 012 e 013/2014, na Edição 2540 do Jornal do Estado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2014 | Valor: 413,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Diesel para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2014 | Valor: 9.318,42 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/07/2014 | Valor: 20.018,25 |
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a Subvenção mensal para a Associação Instituto Káris e de acordo com a Lei Municipal 371/2007 em seu artigo 1o, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7.698,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.119,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente as despesas com folha de pagamento, conf. comp. em anexo.- Julho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/07/2014 | Valor: 1.500,08 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado e Belo Horizonte (com acompanhantes) a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/07/2014 | Valor: 1.051,16 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2014 | Valor: 90,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1270, a Serviço da Assistência Social , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2014 | Valor: 32,60 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Machado a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/07/2014 | Valor: 10,88 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1110, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/07/2014 | Valor: 135,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1271 a Serviço da Assistência Social e CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.697,39 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.988,56 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.627,08 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.313,53 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à AMESP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/07/2014 | Valor: 621,19 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/07/2014 | Valor: 546,05 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/07/2014 | Valor: 272,99 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à AMESP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/07/2014 | Valor: 583,80 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à AMESP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/07/2014 | Valor: 200,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1130, a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/07/2014 | Valor: 13.725,17 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/07/2014 | Valor: 221,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1133, a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.530,24 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, PACS, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/07/2014 | Valor: 28.894,58 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/07/2014 | Valor: 167,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1136, a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/07/2014 | Valor: 4.940,38 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, PSF, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.655,16 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Autônomos, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/07/2014 | Valor: 113,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1155, a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.154,41 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS,CRAS, Mês de Julho/2014, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/07/2014 | Valor: 27,40 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.060-7, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/07/2014 | Valor: 224,22 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.070-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/07/2014 | Valor: 24,05 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510.080-1, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/07/2014 | Valor: 520,65 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510030-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 64 | Data: 01/07/2014 | Valor: 6,36 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , ICMS EXP., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/07/2014 | Valor: 11,69 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , IPI, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/07/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 5168-3, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.627,06 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , FPM, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/07/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 5169-1, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 18/07/2014 | Valor: 546,03 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , FPM, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/07/2014 | Valor: 62,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 5907-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/07/2014 | Valor: 3,73 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , IPI, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6751-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/07/2014 | Valor: 4.340,04 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , Mês de Junho/2014,conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 7531-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.167,60 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , FPM, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 8154-X, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/07/2014 | Valor: 0,05 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , ITR, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/07/2014 | Valor: 31,20 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 8171-X, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1,52 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , IPI, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 9133-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 01/07/2014 | Valor: 81,26 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- , FEP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/07/2014 | Valor: 85,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11613-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12027-8, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/07/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12068-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/07/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12233-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 15/07/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 18024-6, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 31/07/2014 | Valor: 15,56 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11615-7, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/07/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 8784-X, conf. comp. em anexo.- |
Total das liquidações: | 771.255,74 |