Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 666,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 43,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: SANDRA NEGRETE DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 440.413.226-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 36,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: Keila Caroline Leal
CPF credor / CNPJ credor: 110.695.916-70
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: ADETS- DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.266.628/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniela Cristina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 102.050.736-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 82,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Célio Berto Martins
CPF credor / CNPJ credor: 237.047.216-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gislaine Ferreira Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 062.464.396-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: Juliana Cristina Alves
CPF credor / CNPJ credor: 070.673.316-92
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 736,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.386,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 241,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8154-X
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 34.963,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14051-1
Credor: Metálica Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Quadras Esportivas Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.698 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Manoel José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 015.580.796-02
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.393,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 002.695 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: João de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 214.847.326-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.705 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.395.686-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.656,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 148,50
Nº do documento: 002.160 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 168,30
Nº do documento: 002.202 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 269,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 280,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.173,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 365,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.423,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 578,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 850.701 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 297,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jeder de Lima Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: 002.156 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.203,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 850.703 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.246,00
Nº do documento: 002.159 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.256,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.567,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Osmar Urbano Dias
CPF credor / CNPJ credor: 043.891.396-57
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 350,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 863,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 308,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 2.322,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 5.230,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 6.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 119,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.225,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 652,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.52
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 850.289 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Luiz Joaquim Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 438.893.366-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 117,00
Nº do documento: 855.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 324,00
Nº do documento: 002.158 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 278,60
Nº do documento: 855.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 855.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 117,00
Nº do documento: 855.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 133,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: LACERDA E AYER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.680.812/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.020,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 74,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 451,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 45,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 922,41
Nº do documento: 002.199 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 6.328,12
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.697 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.706 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.647,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TAPEÇARIA MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.987.388/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.638,00
Nº do documento: 850.702 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 850.702 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.264,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.430,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 5.474,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.022.592/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 244,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.719-1
Credor: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0057-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 4.713,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ribelto Gonçalves Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 633.373.638-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 002.692 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lucia Helena Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.360.216-90
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 264,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 902,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 002.691 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maria Benedita dos Santos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 079.116.066-17
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.395,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 2.941,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 264,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 311,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002.200 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 4.527,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.699 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wilson André Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 041.592.476-60
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.288 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Silvana Inocêncio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.963.876-85
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.286 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Patrício Raimundo Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 377.193.436-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.047,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 850.287 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 193.029.406-91
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 504,00
Nº do documento: 002.201 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 708,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: CARLOS HENRIQUE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.777.646-22
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 002.696 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 461,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.797,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 153,00
Nº do documento: 850.704 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 341,00
Nº do documento: 850.704 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 306,00
Nº do documento: 850.704 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 432,00
Nº do documento: 002.158 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DELICIA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 30,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FLÁVIA RAFAELA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 073.301.916-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 998,00
Nº do documento: 855.095 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LOJAS CEM SA
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secret. Mun.Agricultura Meio Ambiente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.322,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 12.801,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.925,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.752,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Adilis Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 237,60
Nº do documento: 002.157 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 002.694 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 486,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.689 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 8,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 850.687 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Kátia Mandu da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.554.526-83
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 84,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 578,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.225,00
Nº do documento: 850.678 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ana Rosa Mendes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 041.503.756-58
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/07/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850.707 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 15000-2
Credor: Jose Airton Junho dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 625.099.006-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: Centro de Reabilitação em Álcool e Drogas Oxford S/S LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: Centro de Reabilitação em Álcool e Drogas Oxford S/S LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 37,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 35,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.402,15
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.453,78
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 14.048,73
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 413,00
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.237,87
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.363,62
Nº do documento: 002.155 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 574,84
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 223,65
Nº do documento: 002.199 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 8.762,71
Nº do documento: 002.155 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.187,89
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 258,45
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 309,10
Nº do documento: 002.155 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 703,58
Nº do documento: 855.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 968,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.149,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.852,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.377,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23.381,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 21.728,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.142,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.857,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 38.838,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.645,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.575,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 32.598,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 33.108,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 10.430,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 31.023,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.454,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.168,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.635,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.698,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30.973,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 8.844,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.867,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.099 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 12.653,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.443,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4.812,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 6.545,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 8.104,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 28.098,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.805,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.201,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.696 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.695 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.694 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.693 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.691 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.691 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.691 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 288,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: 002.161 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.268,80
Nº do documento: 002.697 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 002.698 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850.709 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 20.018,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.500,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.237,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 11,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 20/07/2014 Valor: 3,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.340,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.697,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.988,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 621,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 4.444,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 546,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.313,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 272,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 002.693 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 224,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 24,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 520,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8154-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12233-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 15,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 102,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 307,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 133,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 227,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 259,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 103,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 6.728,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 785.726,40