Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 55.384,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mateteriais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 55.384,01 | |||