Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.029,58 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Atividades da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,48 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,24 |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.384,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.113,78 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distriuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,48 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900109 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.409,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU E E ACESSÓRIOS PNEUMÁTICOS PARA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.912,35 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES EM EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: MARGARETE BATISTA RODRIGUES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.350/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLEJO, SUSPENSÃO E ARQUEAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,40 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos no Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.797,91 |
Credor: Ministério das Cidades | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente Devolução de Saldo Remanescente do Contrato n.o 0331.616-37/2010-MCIDADES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: MARIA GORETI BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á MORADIA DO SR CLAUDEMIR JOSÉ FERREIRA (ALUGUEL SOCIAL). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 557,80 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.388,95 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MELHORAMENTOS EM MEIO FIO E BOCAS DE BUEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,46 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,98 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,16 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900106 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CLÍNICO GERAL) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Copiadoras para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900107 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.044,58 |
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, OBJETO DO PROGRAMA MÃE DE MINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.788,52 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,21 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO STRADA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.016,00 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.876,00 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.205,75 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.848,92 |
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,12 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA EVENTOS DA 3.a IDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,36 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.776,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.719,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.653,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.243,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.598,00 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 777,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULO STRADA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.566,40 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.427,60 |
Credor: Ribelto Gonçalves Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.373.638-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Médicos Prestados na Unidade Báisca de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,66 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,65 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.585,30 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.320,00 |
Credor: Centro de Reabilitação em Álcool e Drogas Oxford S/S LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Tratamento Especializado em Dependência Química do Paciente Amado Marcelino, Pessoa Carente conf. Parecer Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900100 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,32 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,04 |
Credor: Regiane Daniel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.535.906-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poços de Caldas para Participar do Curso do PNAIC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adriano Batista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.266.096-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Endoscopia ao Sr. Adriano Batista Nascimento, Pessoa Carente conforme Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO CAMINHÃO ATEGO A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Ovos de Páscoa para Distribuição aos Alunos da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Ovos de Páscoa para Distribuição para Crianças nas Oficinas Pedagógicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos e Salgados para Consumo em Reuniões do Grupo da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.898,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA DUCATO A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.772,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM CAMINHÕES A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,81 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JOAO DE BARRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.047.565/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para a Sra. Maria de Oliveira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900101 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,00 |
Credor: S.C.A. HOTEIS LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.642.077/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa com Hospedagem da Funcionária Regiane Daniel Ferreira por Ocasião da Participação no Curso DO PNAIC em Poços de Caldas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900102 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.200,00 |
Credor: Marcelo Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.343.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Tiago Vilhena Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.971.826-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Participar de Curso de Aperfeiçoamento para Motorista. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Participar de Curso de Aperfeiçoamento para Motorista. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.052.615/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carteiras para Colocação na Secretaria de Assistencia Social para Cursos do Pronatec. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,13 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa com Certidões de Inteiro Teor para Desmembramento de Três Áreas na Rua Prefeito Carlos Roberto Barreiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900098 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.244,44 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica (Ligação Provisória) por Ocasião de Evento Festivo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas para Acompanhar Paciente em Consulta Médica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,74 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carimbos para Uso na Secretaria Municipal de Saíde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900099 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMÍCOS A SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,12 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.160,00 |
Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Médicos Prestados na Unidade Básica de Saúde nas Áreas de Dermatologia e Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.576,44 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Amilton de Paula Leandro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.278.046-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor por Serviços Médicos Prestados ao Sr. Amilton de Paula Leandro, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião Preparatória para Campanha da Vacina Influenza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião Preparatória para Campanha da Vacina Influenza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião Preparatória para Campanha da Vacina Influenza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a.... a Serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMÍCOS A SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Arquiteto e Urbanista Responsável por Projetos e Expedição de Alvarás, Atendendo as Necessidades da Prefeitura Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: DANITEL-TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Instalação de Equipamento e Programação de Telecomunicações para Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900091 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,00 |
Credor: DANITEL-TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Instalação de Equipamento e Programação de Telecomunicações para Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900092 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente Despesa com Seguro Obrigatório, Ambulância Doblo, Placa HCJ 9732, a Serviço da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Troféus como Apoio ao VII Desfile de Cavaleiros no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900095 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,50 |
Credor: LOJA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Auxílio de Respiron e Shaker Fluitter para a Sra. Aparecida Natalina de Jesus Silvério Oliveira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900094 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Roteador para Instalação na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900096 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,50 |
Credor: Lucilene Ferreira Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame ENMG MMSS para a Sra. Lucilene Ferreira Vieira, Pessoa Carente conf. Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: João Batista Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.961.146-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Sebastião do Paraíso para Abertura de Jogos de Futsal (TV Alterosa). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,54 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 a Serviço da Escola Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Maria Goreti Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Reembolso do Valor de Consulta Médica para a Sra. Maria Goreti Rodrigues, Pessoa Carente conf, Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: LIDERSUL TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.672.596/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Transporte de Passageiros de São João da Mata para Aparecida-SP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900097 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Varginha para Tratar de Assuntos da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 991,20 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,20 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Roçadeiras e Motoserras do Serviços de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900093 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,00 |
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Impressão de Cartazes e Flyers como Apoio ao VII Desfile de Cavaleiros no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ivânia Aparecida de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.705.546-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião da Cisamesp na ACIPA, Assuntos da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Cristiane Luiza Soares Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.691.676-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião da Cisamesp na ACIPA, Assuntos da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,82 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 27.468,00 |
Credor: CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.814/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PÁ CARREGADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.980,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Aplicação de Herbicidas nas Estradas Rurais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900088 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Envelopes para Autoclaves da Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodônticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.341,83 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Escolares para Uso nas Atividades do Ensino Fundamental na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,80 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Generos Alimentícios para Cestas Básicas para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria de Assitência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,68 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Generos Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,06 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Generos Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,65 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,20 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Generos Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,30 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Generos Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,20 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Generos Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,97 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de uma Placa de Alumínio Refletiva para Veículo Kombi, Placa HGJ 5205 a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900090 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,40 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavgens de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900087 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Câmaras de Ar para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 20/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,15 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,21 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,70 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,50 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,75 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,10 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,20 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,95 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,46 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,90 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Pré Escola. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.397,20 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leites para Distribuição a Pessoas Carentes pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,74 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,97 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,80 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.874,16 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.830,92 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: Jose Aderli de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.364.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho ref. Reembolso de Pagamento de Óculos Completo para o Menor José Augusto M. Paiva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Total dos empenhos: | 265.396,90 |