Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 109,20 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Poços de Caldas e Machado para Participar de Reuniões Assuntos de Interesse da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre como Acompanhante do Paciente Pedro Vilhena Filho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre com Membros da COMPDEC do Município para Participar da 2.a Conferência da Defesa Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 8,70 |
| Credor: Késia Cristina Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.872.656-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2014 | Valor: 129,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Córrego do Bom Jesus e Machado a Serviço da Administração Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Três Corações a Serviço da Administração Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/03/2014 | Valor: 349,28 |
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte Acompanhada do Vice-Prefeito e Secretária Municipal de Meio Ambiente a Serviço da Administração. | ||||
| Total das liquidações: | 838,18 | |||