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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.851,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.02
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Externa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Valdimaria Sueili de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 027.851.496-02
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CA TEIXEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.000.748/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LEYDIANE MENDES DE PAIVA DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 997.082.306-00
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: 855.063 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MILTON CESAR CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 060.087.816-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 470,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: TATETI LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.369.985/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 002.659 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Jéferson Silvério do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 098.574.756-04
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ribelto Gonçalves Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 633.373.638-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 4.714,00
Nº do documento: 002.085 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ribelto Gonçalves Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 633.373.638-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 5.172,27
Nº do documento: 002.087 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jeder de Lima Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 78.500,00
Nº do documento: 855.051 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: GERALDO LAMANNA EVENTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.542.790/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 158,40
Nº do documento: 002.184 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 002.086 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: 002.657 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.863,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.184,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.684,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.666,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 21.507,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.225,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19.181,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.683,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.623,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 12.876,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 37.844,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.081,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.654,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.951,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 28.018,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 9.012,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 28.719,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.933,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 782,00
Nº do documento: 002.660 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 782,00
Nº do documento: 002.661 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 782,00
Nº do documento: 002.662 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 782,00
Nº do documento: 002.664 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 002.666 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 10.898,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 24.430,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.844,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.160,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 2.063,32
Nº do documento: 002.083 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 002.083 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.848,00
Nº do documento: 002.083 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: 002.083 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 16,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 139,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 305,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 220,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 178,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 636,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 191,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.537,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 264,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.510,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 83,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 60,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 108,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 2.052,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 3.933,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 2.016,00
Nº do documento: 855.052 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 819,00
Nº do documento: 850.292 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 4.662,00
Nº do documento: 855.052 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.053 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 002.084 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: GLEISSON JOSE BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.354/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 357,50
Nº do documento: 855.054 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.054 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 002.655 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 076.913.506-43
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flora Maria Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 14.828,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.443,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 3.488,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 6.578,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 9.516,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 26.094,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 2.350,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.208,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 530,00
Nº do documento: 002.082 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 002.654 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maria Goreti Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 10.184,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 647038-3
Credor: MELO MACHADO CONSTRUTORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.234.624/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.087 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.092 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.094 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.088 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 271,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 4.519,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.635,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 3.800,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.433,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 432,00
Nº do documento: 002.079 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 422,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 6.422,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.089 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ ADEMAR DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 309.775.846-15
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 58,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ramon Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 067.270.916-33
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 855.055 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 64,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.219,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 002.652 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 002.653 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 50,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 165,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 503,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 169,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 172,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 199,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 28.000,00
Nº do documento: 000.056 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: JOSÉ JUARI CRISPIM
CPF credor / CNPJ credor: 032.046.966-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 721,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 236,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 402,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2048 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 002.077 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LOJA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Arlene Martins Moreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 002.183 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Marcelo Martins Dias - OLIVERTEC
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.348/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 924,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.737,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 11.923,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 145,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FARMÁCIA TEIXEIRA E PAULINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.969/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 2.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ramon Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 067.270.916-33
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.416,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: 855.060 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: 855.062 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 855.061 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 855.057 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 855.059 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: 855.058 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Prefeitura Municipal de São Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 002.651 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lucimar Aparecida do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.306-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equipamentos para o conselho Tutelar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 3.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Arlene Martins Moreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 13.991,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2038 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 299,20
Nº do documento: 002.649 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 304,36
Nº do documento: 002.656 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 205,37
Nº do documento: 002.658 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 34,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 584,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 3.609,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.465,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 10,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 377,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.627,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.557,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 6.217,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 429,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.444,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.465,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 377,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.627,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.732,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 813,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 96,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 97,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510060-7
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 15,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8149-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8154-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 82,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 180,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 125,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 127,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 166,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 72,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 131,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 107,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 108,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 784,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 6.586,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 125,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 305,88
Nº do documento: 002.647 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 305,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.712,51
Nº do documento: 002.081 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7.454,15
Nº do documento: 002.081 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 597,13
Nº do documento: 002.081 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 593,10
Nº do documento: 002.182 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 340,03
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 230,27
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.786,93
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.649,81
Nº do documento: 002.081 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.022,30
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 950,29
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 21.098,40
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Total dos pagamentos: 725.069,56