Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço da Secretaria de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis e Derivados do Petróleo para a manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de São João da Mata- ( MG ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Caminhões a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Administração Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis a Serviço do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis a Serviço do ESF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 6.242,18 | |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica, Mês de .... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.238,99 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1122, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.178,39 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 821,77 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1270 e 3455-1271 a Serviço da Assistência Social e CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.050,22 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 53,08 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1235, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.491,69 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Numeros 3455-1130, 3455-1133, 3455-1136 e 3455-1155, a conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 108,48 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1170, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 117,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 31,20 | |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 580,00 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.167,61 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 190,21 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 434,82 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 759,03 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 226,69 | |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a..... a Serviço da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,80 | |
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.022,92 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para serviços de Postagens para atender as necessidades dos Setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 385,25 | |
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Divulgação e Publicação de Atos Oficiais para atender as necessidades da Administração da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.453,61 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 967,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.398,35 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10.335,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 17.442,40 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9.556,80 | |
Credor: MILTON CESAR CRUZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.087.816-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Gerais e Externos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.119,80 | |
Credor: Antônio Francisney de Castro Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.677.296-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Médicos Prestados na Unidade Báisca de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO PSF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,29 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,05 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.331,51 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÕES A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.211,29 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.264,72 | |
Credor: Adílson de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Motorista do Ônibus do Programa Caminho da Escola. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (S10) PARA CAMINHÕES E MAQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 18,71 | |
Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Taxa para Emissão de Certidão de Inteiro Teor de Escritura da Prefeitura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (S10) PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 31,91 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 14.994,36 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 857,72 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 0,24 | |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Material Elétrico para Uso em Reparos na Parte Elétrica do Campo de Futebol do Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,89 | |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1227 a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8,80 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde CISSUL, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 373,40 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas dos Celulares Corporativos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 167,28 | |
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Pedreiro para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Total das anulações: /strong> | 99.637,43 |