Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.149,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 9.130,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 20.941,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.558,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 10.582,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.454,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.119,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.328,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 26.887,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Osmar Urbano Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.891.396-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4.527,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 2.437,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 73,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 317,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 299,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 504,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 99,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 15,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 296,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 121,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 3.000,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 6.441,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 800,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 801,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.505,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.193,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: 002.178 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 302,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 403,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Daniel da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 815,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Flora Maria Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 9.376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 4.975,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 3.396,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.853,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.044,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.792,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 3.646,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 3.696,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 3.130,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 5.082,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 4.158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 13.645,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 20,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 17,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 10,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 4.719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.499,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.856,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.720,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 22,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.399,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.227,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 29.263,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.204,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.470,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13501-1 | ||
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 357,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 479,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 52,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: JUCIRLENE VIEIRA FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.116-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.066,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Berenice da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2.847,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 800,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.374,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/11/2014 | Valor: 579,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.449,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.605,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: 002.209 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 336,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 1.598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 702,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 399,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 403,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Josiani Suellen de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Adriana Mendes de Paiva Nery Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.575.636-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 18,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Thiago de Jesus Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 280,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.111,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.745 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MARIA GORETI BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 783,97 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 680,90 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 272,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.857,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.871,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.815,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.331,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.757,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 17.199,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.941,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 14.217,99 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.495,49 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 17.278,52 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.52 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.52 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.52 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.223,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.111,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 15000-2 | ||
Credor: VALDINE ALVES VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: LABMATOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.036.144/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 840,53 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 786,90 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 804,13 | |
Nº do documento: 002.211 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 11.437,52 | |
Nº do documento: 002.177 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.028,75 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 234,58 | |
Nº do documento: 855.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 229,60 | |
Nº do documento: 002.177 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.800,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.470,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.290,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.773,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 41.386,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.387,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 36.050,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 25.785,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.168,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.844,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 9.129,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 9.769,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 855.108 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 14.246,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.869,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 5.246,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 7.585,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 8.404,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.739 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ANILTON MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.740 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.741 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MANOEL MESSIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 850.743 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: 002.176 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 22.503,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2038 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 73,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 267,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 6,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.787,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 0,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 557,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 0,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 86,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 2.348,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.438,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.341,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4.308,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.444,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.787,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 557,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.488,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 138,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 36,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 68,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 14,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 54,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12027-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 99,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 102,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 157,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 145,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 200,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 227,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 126,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 124,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 191,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 71,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 94,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 94,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 91,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 166,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 175,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 117,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 117,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 514,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 550,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 6.285,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 656.222,57 |