Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.977,59 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMINHÕES E MAQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.302,17 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.854,09 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.197,40 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de 8/12 de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.407,80 |
| Credor: Ribelto Gonçalves Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.373.638-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de 6/12 de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,14 |
| Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de 7/12 de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,88 |
| Credor: ISMAEL FERNANDES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.279.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de 11/12 de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,40 |
| Credor: DÁRIO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de 8/12 de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.065,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Valor Restante de Pagamento de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.809,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Valor Restante de Pagamento de 13.o Salário/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.352,80 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Novembro/2014, Autônomos, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.222,40 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Novembro/2014,conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.083,33 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Novembro/2014,conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,33 |
| Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de 1/3 de Férias do Período Aquisitivo de 2013/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CLINICA GERAL) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.149,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.130,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.941,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.558,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.582,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.454,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.119,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.328,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.887,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Novembro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,38 |
| Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Numeros a Serviço da Administração, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Osmar Urbano Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.891.396-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Internação do Sr. Osmir Urbano Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social e Com Problemas Mentais, sendo seu irmão Sr. Osmar Urbano Dias Pessoa Responsável pela Internação). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.527,74 |
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Repasse Financeiro para a Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais desse municipio, conf. Lei Municipal n.o 510 de 12/04/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
| Credor: LÚCIA MARIA LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EEmpenho referente Prestação de Serviços de Limpeza em Geral em Posto de Saúde da Zona Rural. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.437,89 |
| Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Atividades da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,64 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento no Veículo Jumper, Placa PUO 0927, a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900249 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,86 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,38 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,12 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,10 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,54 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Centro de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,40 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Centro de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,04 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.208,57 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Combustível S10 para Van a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.160,82 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Combustível S10 para Microonibus a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.291,16 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Óleo Combustível S10 para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,30 |
| Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para o Sr. Joaquim Vilhena, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.441,90 |
| Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos de Pontes e Mataburros em Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,85 |
| Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,00 |
| Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.505,10 |
| Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos e Melhoramentos em Meio Fio e Bocas de Bueiros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.193,00 |
| Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Manutenção de Praças e Jardins da Cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 206.726,84 | |||