Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 9.028,16 | |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à AMESP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 13.800,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.186,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 9.942,10 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.144,80 | |
Credor: Gizele Neves Martins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.642.846-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Médicos Prestados na Unidade Báisca de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.497,80 | |
Credor: José Vilaça Dornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 383.211.497-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Serviços Médicos Prestados na Unidade Báisca de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 189,33 | |
Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicações de Atos e Documentos Oficiais no Jornal do Estado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 863,55 | |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a ..... a Serviço da Administração Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.449,38 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 556,53 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 81,32 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 87,20 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 220,77 | |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 167,31 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 361,74 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 88,60 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.769,72 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 154,28 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 939,60 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 38,88 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 35,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 3.547,20 | |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 480,00 | |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 35.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de ..., conf. comp. em anexo.- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.035,46 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.124,70 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 927,69 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 1.560,33 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 224,94 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/10/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (S10) PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 28,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 380,70 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 126,64 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 400,01 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 524,25 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 57,40 | |
Credor: Cirúrgica Fernão Dias Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Material |
Total das anulações: /strong> | 93.019,74 |