Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,75 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo, Borda da Mata e Poços de Caldas a Serviço do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,00 |
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,00 |
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: Flora Maria Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.272.086-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.735,86 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.376,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.975,20 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.396,60 |
| Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.853,98 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA EVENTOS DA 3.a IDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.792,51 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.646,35 |
| Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.696,30 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.130,20 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.082,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PACIENTES PARA POUSO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.158,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.645,50 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS PARA POUSO ALEGRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,76 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em Comemoração à Semana da Criança na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900248 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,06 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 a Serviço da Biblioteca Municipal, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,12 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1227, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.719,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,19 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.856,49 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,95 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS (PESSOAL DA 3.a IDADE). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,74 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento a Maior da Contribuição de Parte Devida pela Empresa ao INSS do Mês de Outubro/2014, no Pagamento dos Autônomos, a ser Compensada Posteriormente.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.399,52 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Outubro/2014, Autônomos, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.227,68 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.263,82 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.081.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA SENHORA JOSIELE PEREIRA SOARES (ALUGUEL SOCIAL),PESSOA CARENTE CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900243 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,79 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,96 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cestas Básicas a Serem Distribuídas na Secretaria Municipal de Assistência | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,48 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,82 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanches em Comemoração à Semana da Criança na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,60 |
| Credor: JUCIRLENE VIEIRA FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.939.116-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Participar de Curso sobre o CCIR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.040,00 |
| Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.108/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (DERMATOLOGIA E ORTOPEDIA) PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CLÍNICO GERAL)PARA O SETOR DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente valor restante de despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.189,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente restante de valor de despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.376,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente valor restante de despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.441,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente restante de valor de despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.354,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente valor restante de despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.119,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.971,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente valor restante de despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.069,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Outubro/2014, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,00 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,98 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentíicios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,94 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.374,00 |
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Lanches em Comemoração à Semana da Criança na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.272,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentíicios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,89 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentíicios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,50 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Geriátricas para Distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.605,55 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Leites e Complemento Alimentar para Distribuição pela Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços como Pedreiro para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,14 |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL - CPF 087.130.696-40 - JORNAL DO ESTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação dos Pregões Presenciais n.o 020 e 021/2014, na Edição 2599 do Jornal do Estado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900247 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refeições por Ocasião de Confraternização da 3.a Idade em Comemoração à Semana do Idoso. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Agentes Comunitário de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,60 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Marmitex para Funcionárias por Ocasião de Limpeza Geral da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.598,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Confraternização no Encerramento da Semana da Criança na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches da Confraternização no Encerramento da Semana da Criança na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.441,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: mpenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.620,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.438,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.218,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.072,00 |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.804,40 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.254,07 |
| Credor: DANILO MENDES DE PAIVA DMP TRANSPORTES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.382.858/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.962,70 |
| Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.964,25 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,81 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Copos Descartáveis, Guardanapos de Papel , Filtro de Papel e Materiais de Limpeza para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,82 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo pela Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas para Acompanhar o Sr. Pedro Vilhena Filho em Consulta Médica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Adriana Mendes de Paiva Nery Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.575.636-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Santa Rita do Sapucaí para Participar de Reunião EAPV e SIPNI ma Faculdade de Administração e Informática. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Santa Rita do Sapucaí para Participar de Reunião EAPV e SIPNI ma Faculdade de Administração e Informática. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Cássia Magda Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Honorários Médicos ( Vacina ) para Cassia Magda Pereira, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.090,00 |
| Credor: ROSANA A. SOUZA & CIA. LTDA. - FUNERÁRIA SANTA EDWIGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.911.074/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento do Funeral da Sra. Auxiliadora Rodrigues da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900244 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.104,00 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Camisetas Infantis para Uniformes da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900246 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS NASSER ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.646.049/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Jalecos Femininos para Professoras da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900245 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,61 |
| Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Machado para Participar de Reunião sobre o PNHR. | ||||
| Total dos empenhos: | 264.869,91 | |||