Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 8.844,60 | |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 8.865,20 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.342,59 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMEPNHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PESSOAL DA 3.a IDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ: 11. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 8.338,88 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 1.788,75 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS PARA O SETOR DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 30.698,00 | |
| Credor: OXICOPER LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa para Locação de Cilindros de Oxigênio, Para Atender às Necessidades da Secretarias de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.381,25 | |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.341,05 | |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 22.472,00 | |
| Credor: JOÃO RENATO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.194.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REF. ARRENDAMENTO DE EXPLORAÇÃO E RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA (MG) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.921,40 | |
| Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 190,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 630,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 389,50 | |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA USO NAS OFICINAS DE SALGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 90.203,23 | |||