Informações atualizadas em: 30/06/2020 00:30:56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 185.883,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 647052-9
Credor: Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.659,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 21.716,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.190,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tribunal Regional Federal - 1.ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 230,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 5,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Tribunal Regional Federal - 1.ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.185,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Tribunal Regional Federal - 1.ª Região
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 13.830,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.174,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.270 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: LUIZ ROBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 435.058.306-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: JULIANO FIRMIANO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.038.116-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: CHURROS KIDELICIA-STEFANO NEDER BALESTRA
CPF credor / CNPJ credor: 17.841.659/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 572,00
Nº do documento: 850.088 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: POLAKO PIZZA GRILL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.843.794/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 1.577,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 170,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 20,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 115,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 217,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.021,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.534,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.428,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 22.011,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13239-X
Credor: NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.331.077/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1017 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.008 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Maria Rosilene de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 068.731.686-37
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 48,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Sheila Lopes Moraes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.231.006-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ROBERTO DOMINGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 074.653.996-70
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.187,50
Nº do documento: 002.157 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Josirene Borges Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 046.033.286-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MARIA LUIZA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8585-5
Credor: MARIA GORETI BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 3.644,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 2.677,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 193,46
Nº do documento: 855.010 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 208,45
Nº do documento: 855.010 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 356,35
Nº do documento: 850.087 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 104,38
Nº do documento: 002.031 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 178,00
Nº do documento: 002.031 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 002.592 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: CINE ART CAFE POUSO ALEGRE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.568.391/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

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Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 26.057,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.519,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.074,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 833 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 89,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.619,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jeder de Lima Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.241,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 857,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: 002.032 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 11.895,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 564,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 700,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: AMPLO ESPECTRO PREST. DE SERV. MÉDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.419.116/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 854.993 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESQUADRIAS DE ALUMINIO SÃO JOÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.555.288/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 002.026 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Géssica Aparecida Tavares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.766.166-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 002.027 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 733,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 855.006 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LOJA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 35,48
Nº do documento: 855.005 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 002.029 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSPORTE E LOCADORA DE VEÍCULOS DOS CONDUTORES A
CPF credor / CNPJ credor: 07.743.820/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 811,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.518,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854.992 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sabina Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 922.975.446-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA EULÁLIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 19.207,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 002.029 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 850.546 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 125,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 96,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.386,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 850.545 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANO ADIEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Conferências e Exposições

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Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 39,52
Nº do documento: 854.997 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 96,75
Nº do documento: 002.022 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.752,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 673,05
Nº do documento: 854.997 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.548 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Marcelo Martins Dias - OLIVERTEC
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.348/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 50,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 127,00
Nº do documento: 850.547 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Kareka Ferragbens Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.580.031/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.396,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LOJA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855.007 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855.007 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 850.549 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 407,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 118,90
Nº do documento: 850.539 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 311,50
Nº do documento: 850.539 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.003 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.958-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: GILBERTO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 984.938.928-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 854.990 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 17,24
Nº do documento: 002.022 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: 002.017 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 174,10
Nº do documento: 855.011 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.554 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 489,50
Nº do documento: 002.598 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.627,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854.991 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.991 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 854.999 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 79,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 77,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: HOZANA BUENO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.561.976/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 45,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 45,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 113,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 133,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 25,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 180,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 631,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 43,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 71,54
Nº do documento: 002.022 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 33,20
Nº do documento: 854.997 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 101,50
Nº do documento: 854.997 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 4.178,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 229,24
Nº do documento: 854.998 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 2.444,86
Nº do documento: 002.030 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 41,98
Nº do documento: 002.021 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.045,16
Nº do documento: 854.998 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: 854.998 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 729,09
Nº do documento: 854.998 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 12.463,77
Nº do documento: 854.998 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 458,02
Nº do documento: 002.030 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 494,89
Nº do documento: 002.030 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 628,07
Nº do documento: 002.555 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.476,81
Nº do documento: 854.992 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 377,99
Nº do documento: 854.998 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 239,04
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 10.086,32
Nº do documento: 002.030 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 334,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 288,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.991 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.000 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.001 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850.550 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 143,20
Nº do documento: 854.994 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: 002.156 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 286,40
Nº do documento: 002.025 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 44,75
Nº do documento: 854.994 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 179,88
Nº do documento: 850.087 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.645,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13501-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 315,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 451,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 126,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 43,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 4.840,00
Nº do documento: 504.995 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 855.002 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 2.993,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 5.520,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.204,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 8.872,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 3.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 3.689,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 5.203,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 91,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.799,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.382,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 581,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 232,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 453,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 142,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 98,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 854.989 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.553 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.552 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850.551 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EDILICA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.651/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Marcos Miranda Cruz- Comércio de Artigos de Lazer- ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 16.731,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.252,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 3.542,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 7.456,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 9.983,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.834/0040-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 6.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.410,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 32.811,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.771,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.903,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 414,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.949,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.492,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.206,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.080,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.281,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.263,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.373,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.793,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.031,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.130,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.156,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 39.131,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 13.685,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 30.678,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.830,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 23.490,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 8.660,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.722,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 189,99
Nº do documento: 002.591 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 96,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Infância e Adolescência Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 3,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 8,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 69,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.128,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 390,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 3.559,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.651,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.128,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 11,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 3,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 1.976,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.983,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 82,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 6.392,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 406,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 349,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 428,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 74,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 113,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 78,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 133,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 174,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos: 828.185,83