ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 2,74
Nº do documento: 002.590		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 16.638,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 5.361,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 2.689,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 0,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8154-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8149-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 396,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2.528,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2.768,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 13.258,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.286		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 1.326,50
Nº do documento: 850.049		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8585-5
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 1.220,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2.667,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.39.52
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JORGE CAETANO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.697.506-68
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 002.587		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 324.430.996-87
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 1.785,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 17,74
Nº do documento: 002.588		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 53,22
Nº do documento: 002.588		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12026-X
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 638,55
Nº do documento: 850.544		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/07/2013	Valor: 72,20
Nº do documento: 002.602		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 1.579,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.024,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.256,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.383,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 2.592,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.964,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MARIA LUIZA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850.542		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Roberta Fernanda Borges
CPF credor / CNPJ credor: 393.875.318-80
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 002.565		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Mariani Gabriel dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 099.222.086-60
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 850.541		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.445,00
Nº do documento: 850.285		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 720,00
Nº do documento: 002.153		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOÃO ROBERTO GRILO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 02.910.080/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Berenice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 1.955,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.250-X
Credor: IMAGEM SERVIÇOS GRAFICOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.969/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.250-X
Credor: CHURROS KIDELICIA-STEFANO NEDER BALESTRA
CPF credor / CNPJ credor: 17.841.659/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 1.035,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 771,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Jeder de Lima Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 570,00
Nº do documento: 002.018		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.347,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.391,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 854.982		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: NELSON DE PAULA BORGES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 183.468.986-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.810,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.166,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.686,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 3.366,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 012068-5
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005169-1
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 178,00
Nº do documento: 002.019		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.250-X
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.250-X
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1017			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 6.800,00
Nº do documento: 855.032		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Maria Goreti Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 32,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 17,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.540		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.958-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: GILBERTO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 984.938.928-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 720,00
Nº do documento: 850.535		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 49,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 496,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 514,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8171-X
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 1.857,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E.			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 600,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 343,64
Nº do documento: 850.536		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 204,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ANA PAULA JESUINO
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Cristina Isabel da Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 705.809.016-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Viviane Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: FERNANDA CAVALCANTI SILVA CAZELATO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: FERNANDA CAVALCANTI SILVA CAZELATO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CIPOZINHO EXTINTORES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.983.960/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 226,00
Nº do documento: 002.576		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 1.912,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 2.983,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 34,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 55,00
Nº do documento: 002.577		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: José Vitor Alves Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.336-96
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 610,00
Nº do documento: 854.981		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Lucia Helena Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 099.360.216-90
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 002.585		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Maria Rosângela Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 622.815.856-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 002.583		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Maria Domingues Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 309.411.806-20
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 133,00
Nº do documento: 002.584		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Flávio Lafaiete da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 202.537.508-57
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 56,00
Nº do documento: 002.586		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Claudemir José da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 285.806.996-49
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 108,00
Nº do documento: 002.580		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: José Luiz Emídio
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.316-68
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/07/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: 002.579		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 204,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: FERNANDA CAVALCANTI SILVA CAZELATO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 7.109,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 002.015		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 6.628,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 18,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/07/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 002.581		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Anesia Rita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 680.240.106-15
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 339,00
Nº do documento: 850.068		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: Francisca Neuza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 035.303.406-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 1.083,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.627,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 850.538		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.538		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 850.537		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 813,60
Nº do documento: 850.287		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: DÁRIO NERY
CPF credor / CNPJ credor: 673.479.759-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/07/2013	Valor: 520,45
Nº do documento: 002.015		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 330,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 1.118,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 10.851-0
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 88,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 78,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 5.293,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 72,36
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 2.351,45
Nº do documento: 002.015		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 490,05
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 132,00
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 621,21
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 10.371,94
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 504,82
Nº do documento: 002.152		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 978,08
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 243,00
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 451,05
Nº do documento: 854.986		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 411,98
Nº do documento: 850.085		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 8.667,86
Nº do documento: 002.016		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 364,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 186,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.538		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 577,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 1.429,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 279,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.267,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.531		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.532		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/07/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 854.983		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSULTORIA E ASSESSORIA RAYMUNDYS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.872.514/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 339,00
Nº do documento: 850.271		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 358,00
Nº do documento: 002.020		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Flávio Márcio Mendes Gomes- ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.181.507/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 315.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 691-3	Conta: 647052-9
Credor: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.707.364/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1046			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Caminhões para Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 254,83
Nº do documento: 850.084		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Bristis Telecom Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.218/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 98,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 897,00
Nº do documento: 850.048		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8585-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 195,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 55,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 43,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 950,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 168,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 237,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.281,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 85,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 129,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 83,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 86,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 235,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 438,90
Nº do documento: 002.589		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 510,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 2.489,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11.615-7
Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 778,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 977,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Eliseu Nery Soares- ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.533		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 3.858,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 3.329,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do PAB			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: RESSOL -GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.362.866/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056			Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.630,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 453,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 1.149,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 12.004,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2041			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 4.342,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 5.065,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 108,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 19,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 1.186,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 196,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 34,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 2.116,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 101,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 1.436,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 687,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 89,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 850.067		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 850.158		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.587-7
Credor: JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 212.784.406-82
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 854.987		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Lucilene Ferreira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 846.467.996-34
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 854.988		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Raquel da Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.392.806-13
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/07/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 850.543		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: EDILICA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.651/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 23.092,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 16.193,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 947,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 3.453,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 7.024,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/07/2013	Valor: 8.920,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 13.508,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.834/0040-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2043			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 7.282,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 160,65
Nº do documento: 850.069		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 36.647,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.903,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 5.508,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.452,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 6.847,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 4.656,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.281,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 6.448,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 5.378,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 3.892,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 4.684,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 13.070,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 29.795,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 655,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 2.130,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 32.922,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 2.284,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 12.926,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 30.941,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 8.127,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 22.673,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 8.660,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 6.334,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 737,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 126,87
Nº do documento: 854.985		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/07/2013	Valor: 908,74
Nº do documento: 854.985		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 93,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Infância e Adolescência			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 17,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 03/07/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/07/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Vivo Participacoes S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.919,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 437,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 1.451,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.824,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 2.183,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 498,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 25/07/2013	Valor: 2.884,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 6,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 0,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 24/07/2013	Valor: 70,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 1.451,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 437,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 1.919,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 10,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2013	Data: 19/07/2013	Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/07/2013	Valor: 3.983,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2047			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 77,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 196,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 5.932,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 01/07/2013	Valor: 6.212,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365-4	Conta: 002512-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 386,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 02/07/2013	Valor: 481,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 243,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 08/07/2013	Valor: 168,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 455,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 147,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005169-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 30/07/2013	Valor: 8,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 31/07/2013	Valor: 7,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 8154-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/07/2013	Valor: 138,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 16/07/2013	Valor: 85,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 12027-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 216,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 145,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2513-5	Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 139,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/07/2013	Valor: 559,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2470-8	Conta: 005907-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

978.654,08