Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 2.179,36 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 34551105, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 51.215,08 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2016 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição a Pessoas Carentes do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 115,98 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesas Postais, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 85.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 24.050,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 19.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 13.001,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 13.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 70.954,66 | |
| Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Exames por Imagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 15.300,00 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Bipap Pro II para o Sr. Joaquim Costa, Pessoa Carente do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 11.895,60 | |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 14.030,23 | |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE PASSAGEIROS E ALUNOS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA (MG), TRAJ:01,02,03,08. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 6.321,81 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 8.764,44 | |
| Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS , TRAJ: 06,07 E 12. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: RESSOL -GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.362.866/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Seleção, Tratamento e Incineração de Lixo Hospitalar Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/07/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Utilização nas Oficinas de Salgados da Assistência Social. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 367.328,25 | |||