Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: MARIA GORETI BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 758.341.626-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, PARA O SR. CLAUDEMIR JOSÉ FERREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N.o 518 DE 27/06/2013 E PARECER SOCIAL ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.321,81 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICÍPIO . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,46 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,45 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,35 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DA 3.a IDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 837 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,38 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano: 2013 | Data: 31/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TABAGISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.825,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão-de-obra Mecânica em Veículos da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: CINE ART CAFE POUSO ALEGRE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.568.391/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Exibição Cinematográfica para Crianças do Município, por Ocasião do Evento "Férias no CRAS". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.444,30 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestado de Lavagens de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900244 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.619,54 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.241,97 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,69 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Lourenço, Belo Horizonte e São Sebastião do Paraíso para Tratar de Assuntos de Interesse do Setor da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.895,60 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRAJETOS 01,02,03 E 08. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Postagens,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2013 | Data: 29/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,63 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1155, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,50 |
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais para Uso em Parte Elétrica de Praças da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 27/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar do Grupo Formal da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), com Dispensa de Liçitação, Lei No 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução No 38 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: AMPLO ESPECTRO PREST. DE SERV. MÉDICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.419.116/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Médicos Prestados de Acompanhmento Neurológico em Crianças da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900242 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: ESQUADRIAS DE ALUMINIO SÃO JOÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.555.288/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Moldura de Alumínio e Vidro Anti Reflexo para Mapa Viário do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900237 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2013 | Data: 25/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Géssica Aparecida Tavares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.766.166-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião na Gerência Regional de Saúde (GRS), Assuntos da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2013 | Data: 24/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Josiani Suellen de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião na Gerência Regional de Saúde (GRS), Assuntos da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105, a Serviço da Polícia Civil, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.402,14 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A ADESÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA AO CIRCUITO SERRAS VERDES,PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição a Pessoas Carentes do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900239 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2013 | Data: 20/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: DRA. RAFAELLA AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.937.236-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Serviços de Tratamentos Ortodonticos realizados na Paciente Bianca dos Santos Pereira, Pessoa Carente Conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
Credor: LOJA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolsas de Colostomia para o Paciente Francisco Antônio da Silva deste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900235 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,48 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Emissão de Certidões de Inteiro Teor de Terreno da Cascalhaeira para este Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900238 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,00 |
Credor: COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSPORTE E LOCADORA DE VEÍCULOS DOS CONDUTORES A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.743.820/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Viagem a Guarulhos para Levar Pessoal da 3.a Idade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900236 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,74 |
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1233, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Diárias para a Servidora Sheila Lopes Moraes da Silva por Ocasião do Curso sobre Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa em Poços de Caldas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 811,65 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.518,75 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Sabina Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 922.975.446-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas Médicas para a Sra. Sabina Ferreira da Silva, Pessoa Carente conf. Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA EULÁLIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.510/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente Concessão de Subvenção Social ao Hospital e Maternidade Maria Eulália conf. Lei Municipal n.o 522 de 04 de Julho de 2013 e Convênio Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.001,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Ind. Com. e Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.009,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: CBS Medico Cientifica Comercio e Representacao Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2013 | Data: 16/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
Credor: Fernanda Roberta Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.109.296-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de 1/3 de Férias referente ao Período Aquisitivo 2012/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.804,50 |
Credor: JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.022.592/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O CONSULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,54 |
Credor: INSTITUTO KARIS - PROJETO EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.695/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Educares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a Subvenção mensal para a Associação Instituto Káris e de acordo com a Lei Municipal 371/2007 em seu artigo 1o, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Detergente Enzimatico para Uso na Higienização de Instrumentos Médicos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalar para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 22/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,18 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com manutenção e Assistência Farmaceutica ao que se refere o Termo de Adesão Estado/Municipio, conf. comp. em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
Credor: LUCIANO ADIEL LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Conferências e Exposições | |||
Histórico: Execução de Servicos de Treinamento e Aperfeicoamento Profissional do Curso de Controle Interno da Área Administrativa do dia 30 a 01/08/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900233 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.528,08 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2013, CRAS, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.768,84 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS,Mês de Junho/2013, Autônomos, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.258,78 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente Valor Restante da Contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2013,conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,35 |
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Limpeza para Atender às Necessidades do Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,75 |
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.752,87 |
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 673,06 |
Credor: JM COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Tampas de Fibra de Vidro para Reservatório das Casas Populares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900234 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Marcelo Martins Dias - OLIVERTEC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.348/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Conserto em Teclado e Revisão Geral da Máquina de Cheque a Serviço da Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900229 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,10 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens a Pouso Alegre para Participar de Capacitação de Acidentes com Animais Peçonhentos na Univás. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Gravação de Áudio para Divulgação da Coleta Seletiva no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900230 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,50 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Aluguel Social para a Sra. Paula Belmira Pereira, Pessoa Carente do Municipio conf. Parecer da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900228 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: Inácio Cledemir de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, acompanhando a Sra. Elvira Domingues Alves em processo cirúrgico, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 767 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,00 |
Credor: Kareka Ferragbens Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.580.031/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Cópias de Chaves para Uso nos Serviços Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900227 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL GH600 16 MP PARA USO EM EVENTOS FESTIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 06/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,70 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.667,50 |
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.52 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,05 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Medicamentos Para Atender às Necessidades da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata ( MG ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JORGE CAETANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.697.506-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame Ortopédico para o Sr. Jorge Caetano de Souza, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOSE BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.430.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Cintilografia Óssea para o Sr. José Borges, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARNESPARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS OFICINAS DE SALGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,74 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa com Emissão de Certidão de Inteiro Teor de Imóvel Pertencente à Prefeitura Municipal de São João da Mata, Matr. 13.809. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900226 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,22 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesa com Emissão de Certidão de Inteiro Teor de Imóvel Pertencente à Prefeitura Municipal de São João da Mata, Matr. 13.772. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900225 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.344,00 |
Credor: Eliseu Nery Soares- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.915.022/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Pneus e Acessórios Pneumáticos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,75 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Belo Horizonte para Tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.579,97 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Telefones a Serviço da Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,15 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Manutenção de Praças e Jardins da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 27/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.640,00 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Reparos no Sistema de Esgoto da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 27/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.592,45 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Reparos no Sistema de Abastecimento de Água. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 27/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.964,80 |
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Fornecimento de Materiais de Construção Para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2013 | Data: 27/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: LOJA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolsas de Colostomia para o Sr. Francisco Antônio da Silva, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900224 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Adesivo de Parede para Colocação em Parede no Gabinete da Prefeita Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900223 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Troféus para Distribuição por Ocasião do Desfile de Cavaleiros no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900221 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: MARIA LUIZA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,22 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação da Tomada de Preços 002/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900216 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação da Tomada de Preço 002/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900222 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: Roberta Fernanda Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.875.318-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Pagamento de Cirurgia Ureterolettomia da Paciente Roberta Fernanda Borges, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: Mariani Gabriel dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.222.086-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso pelo Pagamento de Exame de Eletroneuromiografia para Mariani Gabriel Reis, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VOLNEI PENHA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.567.168-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Trator para Limpeza de Estradas Vicinais do Município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900204 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.445,00 |
Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Mudas de Flores para Ornamentação de Jardins da Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900220 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: P. A. PNEUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Alinhamento e Balanceamento da Ranger, Placa HMH 5458, a Serviço da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900219 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: JOÃO ROBERTO GRILO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.910.080/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Som por Ocasião da Festa Junina da Escola Municipal Rosa Alvim ao Final do 1.o Semestre Letivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900218 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar do Grupo Formal da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), com Dispensa de Liçitação, Lei No 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução No 38. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens de Veículos a Serviço da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900217 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Pagamento de Exame de Endoscopia Digestiva Alta para Elieni Jacira Bitencourt, Pessoa Carente do Município conf. Parecer Social Anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,80 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Material Escolar Para Atender às Necessidades da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: IMAGEM SERVIÇOS GRAFICOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.969/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Crachás para Uso da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900215 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CHURROS KIDELICIA-STEFANO NEDER BALESTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.841.659/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Locação de Tenda por Ocasião de Campanha contra Tabagismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900214 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,50 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,91 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: Jeder de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.764,34 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIOS DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,90 |
Credor: ELISEU NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.873.391/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente Devolução de Valores Retidos em Duplicidade nos EE's 247,248,249,250 E 251, como ISSQN conf. Extratos do Simples Nacional Período de Apuração:03/2013 e 04/2013 Anexos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: NELSON DE PAULA BORGES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.468.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Madeiras para Galeria na Av. Afonso Vilhena Braga, nesta Cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900213 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.030,23 |
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Transporte Diário de Alunos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Pintura em Placas e Vias Públicas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900212 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,90 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo no Paço Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,50 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo nas Reuniões do Grupo de Gestantes e Grupo Saúde Mental, Recurso do PMAC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Câmera Fotográfica Digital, Modelo W620, para Uso da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900211 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.130,00 |
Credor: ESTIVANET INFORMATICA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.000.890/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 06/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.800,00 |
Credor: Maria Goreti Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.152.996-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Cirurgia de Vitrectomia em Olho Esquerdo da Sra. Maria Goreti Rodrigues, Pessoa Carente do Municipio conf. Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Termômetro Digital para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900210 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,74 |
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Silvianópolis para Tratar de Assuntos de Interesse da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,39 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1155, a Serviço da Unidade Básica de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.958-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS SECOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA MATA (MG). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.700,00 |
Credor: GILBERTO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 984.938.928-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO, NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA MATA MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO UNION SPECIAL FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA ME PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,41 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Taxa Florestal -IEF para Autorização de Corte de Árvores de Eucalipto na Rodovia MG 179, neste Município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,03 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref.Contratação de Empresa Para Execução de Exames de Imagem Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde, Paciente: Roberta Fernanda Borges. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,71 |
Credor: IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.488.365/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Execução de Exames de Imagem Para Atender às Necessidades da Secretaria de Saúde, Paciente: Luiz Felipe Alves Batista. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.857,40 |
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para o Fornecimento de Material Escolar Para Escola Municipal Rosa Alvim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,05 |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Instalação de Sistema Operacional e Limpeza Física em Computadores do Telecentro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900206 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,64 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Reconhecimento de Firmas e Autenticações mem Documentos da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900207 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,30 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Multa de Trânsito onde Não foi Identificado o Condutor, Veículo Fiat Uno Mille, Placa HLF 9424, a Serviço da Saúde. |
Total dos empenhos: | 463.639,58 |