Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Novo Hotel Balneário Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 002536 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUCIANA MENDES DA FONSECA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.812.906-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Angela de Fátima da Silva Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 337.152.758-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Priscila Bitencourt Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.478.628-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 21,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Inácio Cledemir de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 37,65 | |
| Nº do documento: 002532 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JUCIARA DE CÁSSIA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.359.286-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: DARLENE PIRES DE MELO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.045.356-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 293,36 | |
| Nº do documento: 002531 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 001976 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 001975 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: MARIA LUIZA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 1.285,08 | |
| Nº do documento: 001960 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 930,92 | |
| Nº do documento: 001961 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 914,40 | |
| Nº do documento: 001962 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 001963 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 001964 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: 001965 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 635,00 | |
| Nº do documento: 001967 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Jeder de Lima Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 001966 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 001968 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: 001971 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Inácio Cledemir de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 531,30 | |
| Nº do documento: 001969 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Jeder de Lima Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 441,65 | |
| Nº do documento: 854951 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Jeder de Lima Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.416-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 154,56 | |
| Nº do documento: 002126 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Flaviane Bento da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.304.226-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 169,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Adriana Beatriz Borges Martins Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.813.396-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 166,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Viviane Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.629.506-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 17,89 | |
| Nº do documento: 002528 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Késia Cristina Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.872.656-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.583,12 |